一、部門概況

市應急管理局2020年人員編制數78人，年末實有在職職工64人，內設13個職能科室，管理5個事業單位即市安全生產監察執法支隊（未獨立核算，參公編制）、市防震減災事務中心（未獨立核算，參公編制）、市地震監測中心（未獨立核算，事業單位）、市安全生產遠程監控中心（未獨立核算）和市應急救援服務中心（未獨立核算）。根據《中共攀枝花市委辦公室  攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（攀府辦發〔2019〕36號）文件規定，攀枝花市應急管理局履行以下主要職責：

1.負責應急管理、防震減災和安全生產綜合監督管理工作，組織和指導各地、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件的應急搶險救援工作。

2.擬訂應急管理、防震減災、安全生產等政策措施，組織編制全市安全生產、防震減災、應急體系建設、綜合防災減災規劃。

3.監督檢查、指導協調各地、市級有關部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、督導、考核工作。

4.承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品等生產經營單位安全生產準入管理職責。

5.擬訂煤炭產業發展計劃、準入條件等并組織實施，按權限審核、上報煤炭項目并負責建設管理。負責煤炭生產協調和監督管理工作，煤炭行業結構調整和產業升級，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理和利用。推進煤炭體制改革。

6.承擔權限內煤礦安全生產監督管理職責，依法監督檢查煤礦企業貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責組織、指導煤礦企業安全生產專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關安全科技發展工作。參與煤礦事故調查處理工作。

7.按照分級、屬地原則，負責危險化學品、化工、醫藥、煙花爆竹、民用爆炸物品、非煤礦山、地質勘探、石油（氣）開采等工礦生產經營單位的安全生產監督管理職責。依法指導、監督檢查冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業的安全生產監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作。協助省應急管理廳做好中央、省屬在攀工礦商貿企業安全生產監督管理工作。

8.負責組織、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制全市應急救援綜合預案和安全生產類、自然災害類應急救援專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練并落實，督促相關部門加強應急避難場所設施建設。

9.按照中央、省、市的規劃，牽頭建設統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃、布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

10.負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對較大及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，負責組織較大及以上災害的應急處置工作。

11.統一協調全市各類專業應急隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接攀枝花軍分區和武警部隊參與應急救援工作。

12.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

13.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防工作，組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

14.組織開展自然災害監測預警、自然災害綜合風險評估工作，指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。

15.負責全市防震減災工作。編制防震減災規劃并組織實施，組織制定地震綜合防御對策。組織開展轄區內的地震監測預報工作，提出趨勢預測意見。組織開展震情跟蹤、日常分析預報和重大地震異常的核實上報工作。管理全市地方地震監測臺網和觀測臺站。監督、管理本行政區劃內工程建設場地地震安全性評價工作。

16.依法組織、指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

17.負責組織、協調災害救助工作，組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省級下撥及市級救災款物并監督使用。

18.開展應急管理、防震減災和安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

19.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展改革委等有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

20.負責應急管理、防震減災、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、防震減災、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護、行政審批服務便民化工作。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）固定資產的配置情況。

截至2020年12月31日，我單位固定資產期末賬面數原值1845.66 萬元，累計折舊1284.17萬元，凈值561.49 萬元，其中：土地、房屋及構筑物207.97 萬元，占固定資產的11.27%；通用設備1043.69 萬元，占 56.55%；專用設備499.95 萬元，占 27.09%；家具、用具、裝具及動植物94.04 萬元，占 5.1%；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0%。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況。

市應急管理局2020年度年初部門預算基本支出安排資金1804.16萬元，實際支出1797.04萬元。其中工資福利支出1535.71萬元，商品和服務支出183.72萬元，對個人和家庭補助支出77.62萬元，收回預算7.11萬元。

2.部門預算項目安排及支出情況。

2020年，市應急管理局年初部門預算項目支出安排資金375.7萬元，實際支出375.7萬元。其中安全生產專項資金300萬元（調整指標10萬元到仁和鎮老街社區安全生產基礎條件提升和安全隱患排查整改），地震事務專項經費75.7萬元。

追加預算安排及支出情況

2020 年，市應急管理局追加預算2258.4萬元，其中基本支出18.27萬元，已支付18.27萬元；項目支出2240.13，實際支出701.7元，收回預算19萬元，年末結轉1519.43萬元。

（三）專項資金安排及支出情況

2020年，市應急管理局專項資金安排2615.83萬元（年初預算 375.7萬元，追加預算 2240.13萬元），年初結轉 154.19 萬元。本年實際支出 1221.59萬元，調整指標10萬元，收回預算19萬元，年末結轉1519.43萬元。

（四）其他資金收支及結轉結余使用情況

2020年，市應急管理局其他資金年初結轉121.7萬元，實際支出0.91萬元，年末結轉120.8萬元。

（五）其他需要說明的情況

年初預算安排1804.16萬元，在2020年3月一般性支出壓減12.35萬元，人員調出調減13.04萬元。

三、績效目標完成情況分析

根據績效目標及指標值逐項分析。

（一）市級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

（1）安全生產專項資金300萬元。

其中調整指標10萬元到仁和鎮老街社區安全生產基礎條件提升和安全隱患排查整改。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：市安全生產遠程監控中心聘用人員工資、保險26人；市安全生產遠程監控中心網絡費用及設備維護專線光纖網絡8條，每年設備維護不少于3次；每季度安委會全體會議不少于4次；安全生產、防震減災等宣傳及培訓不少于4次；安全社區建設指導和應急安全防震減災演練4次；尾礦庫隱患排查1次；應急管理信息系統建設1項。

質量指標：監控中心人員每月工資及保險按時支付到位，監控中心網絡及設備正常運行率達到100%，確保安委會全體會議正常召開，確保應急管理和安全生產工作正常開展。

時效指標：2020年完成

成本指標：市安全生產遠程監控中心聘用人員工資、保險和監控中心網絡費用及設備維護費180萬元；每季度安委會全體會議8萬元；指標3安全生產、防震減災等宣傳及培訓40萬元；安全社區建設指導和應急安全防震減災演練12萬元；尾礦庫隱患排查10萬元；應急管理信息系統建設50萬元。

各項指標全部完成并基本達到預期效果，完成率100%。

——效益指標完成情況分析。

全市安全生產形勢穩定向好，安全生產和應急管理工作能力持續提升。

——滿意度指標完成情況分析。

群眾滿意度95%以上，完成率100%。

（2）地震事務專項經費75.7萬元

——產出指標完成情況分析。

數量指標：指標1地預警及烈度速報臺點運行維護55個；數據處理中心1個、6個子臺運行維護費； 35個監測勘選臺點和強震臺運行維護費；救災物資儲備30套。

質量指標：保障地震預警及烈度速報點正常運轉率100%，保障地震儀器正常運轉率100%。

時效指標：2020年完成

成本指標：地震預警及烈度速報臺點運行維護11萬元；數據處理中心、子臺運行維護費9.3萬元； 監測勘選臺點和強震臺運行維護費45.5萬元；救災物資儲備9.9萬元。

各項指標全部完成并基本達到預期效果，完成率100%。

——效益指標完成情況分析。

全市地震預警及列度速報臺正常運轉，地震監測預警能力持續提升。

——滿意度指標完成情況分析。

群眾滿意度95%以上，完成率100%。

2.市級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）2020年人才專項經費10.2萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：人才安家補助、住房補助2人，攀枝花英才黨政類、柔性引進類獎金2人；時效指標：2020年完成；成本指標：人才安家補助、住房補助9.2萬元，攀枝花英才黨政類、柔性引進類獎金1萬元。各項指標都全部完成，完成率100%。

——滿意度指標完成情況分析

領取人滿意度100%，完成率100%。

（2）兒童福利支出0.55萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：在職職工子女（14周歲以下）66人，時效指標：2020年完成；

成本指標：0.55萬元。各項指標全部完成，完成率100%。

——效益指標完成情況分析

社會效益：營造了和諧家庭氛圍，促進了兒童健康成長。

——滿意度指標完成情況分析

職工滿意度100%，完成率100%。

（3）企[2019]14號—市直屬基干民兵購置服裝和個人戰備物資購置經費74.38萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：采購市民兵應急營應急裝備1批。

質量指標：所有設備全新、未使用過、標有合法品名及商標、原裝包封的經合法渠道取得的原廠制造合格產品。

時效指標：2020年完成。

成本指標：74.38萬元。

各項指標都全部完成，完成率100%。

——效益指標完成情況分析。

經濟效益：維護地方經濟良好發展環境，最大限度地保護人民群眾的生命財產安全。

社會效益：提升了防災減災救災能力，維護了社會和諧穩定。

——滿意度指標完成情況分析。

使用者滿意度98%以上，完成率100%。

（4）2020年第二批科技資金4萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：核心期刊論文版面1期；高原無人機1臺；制作應急避難場所查詢系統1套；制作地震臺查詢系統1套。

質量指標：無人機需符合高原使用要求，續航1小時以上，應急避難場所查詢系統和地震臺查詢系統需符合攀枝花市科技局驗收標準。

時效指標：完成時間2020年—2021年。

成本指標：核心期刊論文版面費0.32萬元；高原無人機1.8萬元；制作應急避難場所查詢系統、制作地震臺查詢系統1.88萬元。

已支付0.32萬元，執行率1%。

——效益指標完成情況分析。

社會效益：提升地震應急能力。

——滿意度指標完成情況分析。

使用者滿意度98%以上。

（5）自然災害救助減災資金8萬元.

——產出指標完成情況分析。

數量指標：地質災害相關業務培訓1次。

時效指標：2020年完成。

成本指標：地質災害相關業務培訓費8萬元，已支付7.25萬元，執行率91%。剩余資金在2021年支付。

——效益指標完成情況分析。

經濟效益：提高地質災害搶險救災水平，最大限度地減少地質災害造成的損失，保護人民生命財產安全。

社會效益：提高應對突發事件的能力和水平，維護社會和諧穩定。

——滿意度指標完成情況分析。

培訓學員滿意度98%以上，完成率100%。

（6）人才專項經費第五批4萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：高層次人才安家費1人。

時效指標：2020年完成。

成本指標：高層次人才安家費4萬元。

各項指標都全部完成，完成率100%。

——滿意度指標完成情況分析。

領取人滿意度98%以上，完成率100%。

（7）安全生產專項經費234萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：對消防救援支隊、森警支隊戰時慰問金及專業救援隊伍進行慰問4次；省市安全生產綜合督查、檢查、巡查至少6次，考核至少1次，市級綜合督查、檢查、巡查至少10次，考核至少1次，組卷資料至少18次；開展危險化學品、煤礦、非煤礦山、地震等專項演練至少1次，開展綜合應急演練至少1次，預案修訂至少1次；開展重點行業領域安全專項整治不少于6次；預防性安全檢查、事故調查等；多功能會議室設置（實現培訓、全省視頻會議等功能）根據省廳要求，建成統一的視頻會議系統，實現培訓、調度、視頻會議等功能。

質量指標：按要求限額標準質量配備

時效指標：2020年完成

成本指標：指標1對消防救援支隊、森警支隊戰時慰問金及專業救援隊伍進行慰問24萬元；指標2省市安全生產綜合督查、檢查、巡查、考核30萬元，已支付27萬元；指標3危險化學品、煤礦、非煤礦山、地震等專項演練和綜合應急演練及預案修訂60萬元，已支付53萬元；指標4重點行業領域安全專項整治50萬元，已支付45萬元；指標5預防性安全檢查、事故調查等50萬元，已支付45萬元；指標6：多功能會議室設置（實現培訓、全省視頻會議等功能）20萬元。各項指標基本完成，執行率92%，因年底資金緊張，屬于應付未付資金。

——效益指標完成情況分析。

經濟效益：增強應急救援隊伍的信心和工作能力，提升全市安全生產水平，降低生產安全事故發生率，保障經濟安全穩定運行。

社會效益：有效降低安全風險、促進社會發展。

可持續影響：可持續使用3年以上，確保應急部門工作正常運轉。

——滿意度指標完成情況分析。

企業滿意度90%以上，職工滿意度90%以上，完成率100%。

（8）2019年度爭取資金工作經費10萬元.

——產出指標完成情況。

質量指標：確保生產安全形勢穩定，遏制重特大事故的發生。

時效指標：2020年完成

成本指標：安全生產經費10萬元，已支付完成，完成率100%。

——效益指標完成情況。

經濟效益：降低了企業因事故造成經濟損失 ，為企業生產提供了良好安全保障，維護了全市經濟發展環境。通過積極防范應對，安全生產事故起數、死亡人數、受傷人數大幅下降，有效防止了重特大生產安全事故發生。

社會效益：提高企業安全生產管理水平，改善職工作業環境，有效防范和遏制重特大生產安全事故發生。

各項指標基本完成，并達到預期效果，執行率100%。

——滿意度指標完成情況。

公眾滿意度達80%以上，企業滿意度達80%以上。

（9）攀枝花市應急救援能力提升1300萬元

——產出指標完成情況分析。

數量指標：專業應急救援隊伍能力提升 攀煤礦山救消大隊完成場地置換和訓練設施建設，配備相應裝備；應急管理信息化及指揮場所建設完成市級應急通信網建設，建設VSAT衛星通信遠端站（衛星車),配備固定站，完成市級應急通信保障隊伍裝備配備，配備衛星便攜站。

質量指標：應急救援設施設備按國家標準達標配備。

時效指標：2020年—2021年完成

成本指標：專業應急救援隊伍能力提升300萬元，已支付，執行率100%；應急管理信息化及指揮場所建設1000萬元，尚未支付，項目已完成招投標，在2021年中按照項目計劃和合同進度進行支付。

——效益指標完成情況分析。

經濟效益：全面提升重大自然災害和生產安全事故應急救援能力，最大限度降低事故風險和損失。

社會效益：保障社會安全穩定和加強公共安全體系建設方面具有明顯的社會效益。

可持續影響：長期持續影響。

——滿意度指標完成情況分析。

群眾滿意度98%以上。訓練場地使用人滿意度98%以上。

（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

1.攀枝花市安全生產預警體系和基于物聯網的遠程安全監管

監察與事故應急處置系統建設項目80萬元

——產出指標完成情況分析。

數量指標：建設完善應急指揮信息系統購置的硬件符合要求，包括LED大屏28.51平米及相關；調音臺2套、坐席接警臺及椅子6套；操作終端6臺，話筒2套等。

質量指標：正常運轉率100%。

時效指標：2020年

成本指標：80萬元

——效益指標完成情況分析。

經濟效益：提高快速響應，應急調度能力，減少事故損失。

社會效益：協調及時處置事故，提升社會對應急處置評價。

生態效益：及時協調處置事故，減少對生態環境的影響。

可持續影響：系統持續發揮作用。

各項指標基本完成，并達到預期效果，執行率100%。

——滿意度指標完成情況分析。

群眾滿意度98%以上，系統使用人滿意度98%以上，完成率100%。

2.  2020年中央自然災害救災資金40萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：指標1地質災害綜合應急演練1次，指標2 地質災害相關業務培訓1次，指標3編制2020年度全市地質災害搶險救災總體方案1套。

時效指標：2021年

成本指標：指標1地質災害綜合應急演練20萬元，指標2 地質災害相關業務培訓10萬元，指標3編制2020年度全市地質災害搶險救災總體方案10萬元。

該項目資金還未執行，主要是該項指標下達晚，計劃在2021年完成。

——效益指標完成情況分析。

經濟效益：提高地質災害搶險救災水平，最大限度地減少地質災害造成的損失，保護人民生命財產安全。

社會效益：提高應對突發事件的能力和水平。

——滿意度指標完成情況分析。

參加演練單位滿意度98%以上，培訓學員滿意度98%以上。

3. 2020年省級安全生產專項資金455萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：完成62家重點非煤礦山三維掃描；建設監測預警系統；對煤礦安全監控系統進行升級改造；購置安全監管執法人員安全監管監察執法裝備配備；對優秀安全生產單位進行目標管理獎勵。

質量指標： 2022年底前達到安全發展示范城市建設標準；建立非煤礦山三維信息系統平臺，繪制攀枝花地區非煤礦山風險源分布“一張圖”和基礎數據“一張圖”；建立試點礦山動態關鍵指標（主要致災因素）在線監測系統；完成轄區內各產煤縣及正常生產建設煤礦的煤礦瓦斯、人員定位、視頻監控數據視頻監控數據接入及展示，相關數據接入國家煤監局和省應急廳信息平臺；完善市級和縣級安全監管執法人員安全監管監察執法裝備配備，配備裝備符合要求，質量合格；安全生產目標獎優秀單位安全生產責任體系進一步完善、安全生產條件逐步提高、生產安全事故發生率逐步降低。

時效指標：2021年完成

成本指標：攀枝花市金屬非金屬礦山可視化安全監管（第五期）200萬元；攀枝花市非煤礦山安全與應急監測預警技術應用與示范100萬元；攀枝花市煤礦安全監控系統升級改造60萬元；安全監管執法能力提升80萬元；安全生產目標管理獎勵15萬元。

——效益指標完成情況分析。

社會效益：提升安全監管業務能力，有效防范和堅決遏制重特大安全事故發生。

攀枝花市金屬非金屬礦山可視化安全監管和攀枝花市非煤礦山安全與應急監測預警技術應用與示范正在進行中，按合同內容和項目進度在2021年進行支付；攀枝花市煤礦安全監控系統升級改造因省廳對系統新要求，現在正在做方案，下一步進行招投標工作，在2021年完成項目進行支付；安全監管執法能力提升計劃在2021年進行采購；安全生產目標管理獎勵計劃在2021年進行支付。

——滿意度指標完成情況分析。

企業滿意度96%以上。

4.省級防震減災專項20萬元。

——產出指標完成情況分析。

數量指標：印制宣傳資料3萬元份以上，開展宣傳活動4次以上；創建示范單位2個以上。

質量指標：宣傳資料全部分發市民，宣教活動重點深入社會村鎮；已有7個示范單位品質提升，更新7個宣傳欄，配備應急用品10套。

時效指標：2021年

成本指標：宣教資料制作10萬元，示范創建10萬元。

——效益指標完成情況分析。

經濟效益：保障群眾生命安全和財產安全，減少災害帶來的經濟損失。

社會效益：提高社會防震減災科學素質，提升居民防災避災技能，受教育人群達3萬人以上；培育社會基礎單元防震減災社會氛圍，示范單位抗震能力、應急能力大幅提高。

——滿意度指標完成情況分析。

群眾滿意度90%以上，社會滿意度90%以上。

（三）其他需要說明的情況

其他資金年初結轉121.71萬元，已支付0.91萬元，執行率1%，主要是因為測震臺選址要求極為苛刻，并需對新址進行長時間的儀器設備測試，符合條件后向土地管理部門申請選址意見書和用地預審意見書，經土地管理部門許可后再向發展改革部門申請政府立項，再進行臺站建設征地。因此工作流程所需時間較長，目前該項工作進入發展改革部門立項申請階段。

（四）自評結論

2020年，我局加強預算收支管理，健全管理制度，優化管理流程，嚴守財經法規制度，嚴格執行財務審批制度，重大開支經黨組會集體研究決定，資金使用合法合規。2020年經費基本支出、專項經費支出、“三公”經費等支出均控制在預算內，部門整體支出管理水平有效提高，安全生產形勢總體平穩，應急處置能力有效提升，為我市高質量發展提供了安全保障，較好地完成了年度工作目標任務。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的原因。項目技術標準未下達，建設周期跨年度，資金下達時間晚，年底財政停止額度支付等。

（二）改進措施。加強項目建設推進對接，優化經費計劃編制和支出工作。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

（一）將2020年績效自評結果運用到2021年工作安排、項目建設上，進一步明確目標任務，提高工作執行力，保質保量完成市委市政府交代的各項工作。

（二）在攀枝花市應急管理局機關和門戶網站政務公開欄目公示。

 

附件1：市級部門預算整體績效自評表.xls

附件2：專項（項目）資金績效自評表.xls

附件3：安全生產專項經費項目支出績效自評報告234萬元.doc

附件4：安全生產專項資金項目支出績效自評報告300萬元.doc

附件5：攀枝花市應急救援能力提升項目支出績效自評報告1300萬元.doc

附件6：攀枝花市安全生產預警體系和基于物聯網的遠程安全監管監察與事故應急處置系統建設項目支出績效自評報告80萬元.doc