一、部門概況

（一）部門基本職責

1.負責應急管理、防震減災和安全生產綜合監督管理工作，組織和指導各地、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件的應急搶險救援工作。

2.擬訂應急管理、防震減災、安全生產等政策措施，組織編制全市安全生產、防震減災、應急體系建設、綜合防災減災規劃。

3.監督檢查、指導協調各地、市級有關部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、督導、考核工作。

4.承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品等生產經營單位安全生產準入管理職責。

5.擬訂煤炭產業發展計劃、準入條件等并組織實施，按權限審核、上報煤炭項目并負責建設管理。負責煤炭生產協調和監督管理工作，煤炭行業結構調整和產業升級，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理和利用。推進煤炭體制改革。

6.承擔權限內煤礦安全生產監督管理職責，依法監督檢查煤礦企業貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責組織、指導煤礦企業安全生產專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關安全科技發展工作。參與煤礦事故調查處理工作。

7.按照分級、屬地原則，負責危險化學品、化工、醫藥、煙花爆竹、民用爆炸物品、非煤礦山、地質勘探、石油（氣）開采等工礦生產經營單位的安全生產監督管理職責。依法指導、監督檢查冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業的安全生產監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作。協助省應急管理廳做好中央、省屬在攀工礦商貿企業安全生產監督管理工作。

8.負責組織、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制全市應急救援綜合預案和安全生產類、自然災害類應急救援專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練并落實，督促相關部門加強應急避難場所設施建設。

9.按照中央、省、市的規劃，牽頭建設統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃、布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

10.負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對較大及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，負責組織較大及以上災害的應急處置工作。

11.統一協調全市各類專業應急隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接攀枝花軍分區和武警部隊參與應急救援工作。

12.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

13.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防工作，組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

14.組織開展自然災害監測預警、自然災害綜合風險評估工作，指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。

15.負責全市防震減災工作。編制防震減災規劃并組織實施，組織制定地震綜合防御對策。組織開展轄區內的地震監測預報工作，提出趨勢預測意見。組織開展震情跟蹤、日常分析預報和重大地震異常的核實上報工作。管理全市地方地震監測臺網和觀測臺站。監督、管理本行政區劃內工程建設場地地震安全性評價工作。

16.依法組織、指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

17.負責組織、協調災害救助工作，組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省級下撥及市級救災款物并監督使用。

18.開展應急管理、防震減災和安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

19.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展改革委等有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

20.負責應急管理、防震減災、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、防震減災、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護、行政審批服務便民化工作。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）人員構成情況

2021年末在職人員總計84人，其中行政人員39人（含駐派紀檢組人員4人，機關工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員19人，事業人員26人。

（三）固定資產情況

截至2021年12月固定資產原值1574.54萬元，其中土地、房屋及構筑物207.97萬元，通用設備953.55萬元，專用設備323.95萬元，家具、用具、裝具及動植物89.08萬元；已計提折舊1101.77萬元。無形資產原值46.54萬元，已計提折舊14.89萬元。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）

1.基本支出安排及使用情況

市應急管理局2021年度年初部門預算基本支出安排資金1799.42萬元，實際支出1987.5萬元。其中工資福利支出1749.09萬元，商品和服務支出163.75萬元，對個人和家庭補助支出71.58萬元，資本性支出3.08萬元。

2.部門預算項目安排及支出情況

2021年，市應急管理局年初部門預算項目支出安排資金551.2萬元（其中業務運行費88.2萬元，項目支出463萬元），實際支出121.98萬元。其中安全生產專家技術支撐服務費0萬元，武警攀枝花支隊機關訓練0萬元，地震事務專項支出26.82萬元，監控中心運行經費及預防性安全檢查28.2萬元，其他專項經費支出66.96萬元。

（二）追加預算安排及支出情況

2021 年，市應急管理局追加預算1555.71萬元，其中基本支出188.08萬元，已支付188.08萬元；項目支出1367.63萬元，實際支出860.57元，收回預算507.06萬元，年末結轉0萬元。

（三）專項資金安排及支出情況

2021年，市應急管理局專項資金安排1918.83萬元（年初預算 551.2萬元，追加預算1367.63萬元），本年實際支出982.55萬元，收回預算936.28萬元，年末結轉0萬元。

（四）其他資金收支及結轉結余使用情況

2021年，市應急管理局其他資金年初結轉120.8萬元，實際支出54.87萬元，年末結轉65.92萬元。

年初結轉結余資金1519.43萬元，實際支出1155.96萬元，收回預算363.47萬元。

（五）其他需要說明的情況

無特別說明的情況。

三、績效目標完成情況分析

根據績效目標及指標值逐項分析。

（一）市級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。

數量指標：下屬二級單位5個，其中參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位3個；實有人員數：行政人員39人（含駐派紀檢組人員3人），機關后勤事業編制1名；參公事業單位人員19人；其他事業單位人員25人；86號文人員7人。年初安排項目5個，追加項目15個。

質量指標：保障在職人員、離職人員福利待遇，確保單位正常運轉；項目經費保障相關項目的正常運行。

時效指標：完成時效2021年底，有部分項目需跨年完成。

成本指標：基本支出1987.5萬元，已執行1987.5萬元，執行率100%；年初安排項目支出551.2萬元，已執行121.98萬元，執行率22%，部分項目需跨年執行，按合同約定有120.78萬元待支付；追加專項資金 1367.63萬元，已執行860.57萬元，執行率63%；年初結轉結余資金1519.43萬元，已執行1155.96萬元，執行率76%，項目均已執行完畢，按合同約定有249.17萬元待支付。

（2）效益指標完成情況分析。

經濟效益：加強企業安全生產管理，提高企業經濟效益；利于向上爭取資金≥1000萬元，已爭取資金651萬元；及時反饋信息有利于事故得到及時處置，減輕事故造成的經濟損失；督查指導企業排查治理安全隱患，提高安全生產管理能力，減少因生產安全事故造成的人員傷亡和財產損失。

社會效益：提升安全生產管理水平，強化應急能力，維護社會和諧穩定；有效防范和堅決遏制較大以上事故、減少一般事故，爭創省級、國家級安全發展示范城市，進一步夯實安全生產工作基礎，多快好省解決攀枝花應急管理與安全生產工作中存在的突出、難點問題，持續提升應急管理和安全生產工作水平；進一步提升，每月、每季度、每半年、每年開展震情會商，對攀枝花及周邊地區形成地震預測意見，對應急物資儲備、災害防御提出建議；全市安全生產形勢穩定向好。通過培訓和考試提高從業者安全生產意識，規范安全生產管理，有效預防生產安全事故發生，為經濟社會發展營造安全穩定環境。

生態效益：加強企業安全監管和全市整體應急能力，有力有效防范和應對生態環境事件；減少因生產安全事故造成的環境污染事件。

可持續影響：保障2021年工作正常開展；安全服務影響年限≥3年。

（3）滿意度指標完成情況分析。

企業滿意度98以上，群眾滿意度98%以上。

2.市級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）安全生產專家技術支撐服務費

產出指標完成情況分析。數量指標：與科研院所簽訂1份合作協議。質量指標：按合同要求撥付經費每年兩次。因資金緊張第一次費用還未支付。時效指標：在2021年8月簽訂合同協議，合同期限為2021年8月至2022年8月。成本指標：合同經費200萬元，合同簽訂總價為196萬元。

效益指標完成情況分析。經濟效益：利于向上爭取資金≥1000萬元，在2021年已爭取資金651萬元。社會效益：有效防范和堅決遏制較大以上事故、減少一般事故，爭創省級、國家級安全發展示范城市，進一步夯實安全生產工作基礎，多快好省解決攀枝花應急管理與安全生產工作中存在的突出、難點問題，持續提升應急管理和安全生產工作水平。可持續影響：安全服務影響年限≥3年。

滿意度指標完成情況分析。收益群眾滿意度≥95%。

（2）武警攀枝花支隊機關訓練場改造項目

產出指標完成情況分析。改造訓練場1塊兒，經改造達到相關訓練要求，預計在2021年底前完成，改造經費為196萬元，現項目已完成80%，按照合同約定該支付64.9萬元。因資金緊張未支付。

效益指標完成情況分析。改造訓練基礎能提升武警訓練質量，更好為攀枝花人民、社會服務。

滿意度指標完成情況分析。人民群眾滿意度≥95%，  武警人員滿意度≥95%。

（3）地震事務專項支出

產出指標完成情況分析。下達項目資金60萬元，已執行26.82萬元，執行率45%。項目資金主要用于1個防震減災科普教育基地、54個地震預警與烈度速報點、15個強震臺、5個測震臺、3個地震臺（馬蘭山、烏龜井、地龍井）、數據處理中心和地震緊急信息服務平臺運行維護費，項目資金在2021年保障臺站正常運行率95%以上，保證臺站內清潔、安全，協助維護人員保障臺站正常運轉，協調臺站電力、網絡運轉正常，及時報告臺站異常情況。

效益指標完成情況分析。進一步提升，2021年12月前面向特殊行業特殊部門開放；地震發生5分鐘內報送地震要素信息。每月、每季度、每半年、每年開展震情會商，對攀枝花及周邊地區形成地震預測意見，對應急物資儲備、災害防御提出建議。成功保持省級防震減災示范學校7所以上，市級防震減災示范學校13個，省級防震減災示范社區6個，市級防震減災示范社區15個，省級、國家級科普教育基地1個以上。

滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度≥95%。

（4）監控中心運行經費及預防性安全檢查

產出指標完成情況分析。下達項目資金28.2萬元，已執行28.2萬元，執行率100%，主要用于聘用物業管理公司、維護網絡條數及群發短信（2條煤礦專網，4條尾礦庫互聯網，1條辦公互聯網，1條電子政務外網，每月群發短信7000余條）和市安全生產委員會工作經費。項目資金能確保辦公場所干凈整潔，維持良好的辦公環境；落實安全生產黨政同責及相關工作要求；確保監控中心正常運行率98%以上。

效益指標完成情況分析。項目資金能減少經濟損失降低安全生產事故，減少社會經濟損失；及時反饋信息，有利于事故得到及時處置；使全市安全生產形勢穩定向好。

滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度≥95%，企業滿意度≥95%。

（5）其他專項經費

產出指標完成情況分析。下達項目資金67萬元，已執行66.96萬元，執行率99.94%。該項目資金主要用于考試中心聘用人員（3人）人員經費和工作經費，執法人員工作經費。保證考試中心正常運轉率100%。依法規范并提高企業安全生產管理能力，預防生產安全事故發生。

效益指標完成情況分析。通過督查指導企業排查治理安全隱患，提高安全生產管理能力，減少因生產安全事故造成的人員傷亡和財產損失。

滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度≥95%。

（6）遠程監控中心運行經費

產出指標完成情況分析。下達項目資金171.8萬元，已執行169.44萬元，執行率98%。該項目資金主要是用于市安全生產遠程監控中心人員經費（聘用人員26人）和日常辦公經費及設備維護費，項目實施能保障網絡暢通，保障設備正常運轉。

效益指標完成情況分析。項目實施能減少經濟損失，及時預警，及時處置，減少事故發生，減少經濟損失；及時通知處置事故，避免引起社會重點關注；為安全生產持續好轉提供相關支撐。

滿意度指標完成情況分析。監控企業、預警接收人員滿意度≥90%。

（7）2021年市級安全生產專項資金

產出指標完成情況分析。下達項目資金146萬元，已執行43.78萬元，執行率30%。項目資金主要用于在春節、八一、戰時對兩支隊伍慰問，開展重點行業領域安全專項整治及迎接省級專項督查、檢查、巡查等，應急管理、安全生產宣傳教育經費。

效益指標完成情況分析。項目實施降低生產安全事故，增強應急救援服務的信息和工作能力，提升全市安全生產水平，降低生產安全事故發生率，保障經濟安全穩定運行；有限降低安全風險、促進社會發展；確保應急部門正常運轉。

滿意度指標完成情況分析。企業滿意度＞90%，職工滿意度＞90%。

（8）攀枝花市地震災害綜合風險研究

產出指標完成情況分析。下達指標4萬元，已執行0萬元，現該項目已完成90%，因資金緊張，未支付費用3.6萬元。項目資金為市地震監控中心2021年第二批科技專項資金主要用于收集整理攀枝花歷史地震數據和地震觀測、監測儀器數據，對異常可靠性進行判定； 依據研究結果，對城鎮規劃、應急準備提出對策建議。

效益指標完成情況分析。項目實施保障了人民群眾地震安全，減少地震帶來的經濟損失和人員傷亡；為大型工程選址、城市規劃提出建議；提升地震應急救援能力。

滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度≥90%，社會滿意度≥90%。

（9）上年度結轉結余資金

產出指標完成情況分析。上年度結轉結余資金1004.43萬元，已執行1002.25萬元，執行率99.78%，項目已全部按要求實施完成，待支付項目經費2.18萬元；主要用于應急管理信息化及指揮場所建設、2020年第二批科技資金等項目；項目實施使全市應急救援設施設備按國家標準達標配備，應急救援短板基本補齊。

產出指標完成情況分析。項目實施全面提升重大自然災害和生產安全事故應急救援能力，最大限度降低事故風險和損失，走出一條符合攀枝花實際、體現攀枝花特色的應急管理新路子。

（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）2021年省級安全生產專項資金

產出指標完成情況分析。下達專項（項目）資金2021年省級安全生產專項資金315萬元，其中，尾礦庫安全風險監測預警系統建設138萬元、金屬非金屬礦山可視化安全監管（第六期）項目138萬元、清單制管理提檔升級99萬元。項目要符合驗收合格率100%。

效益指標完成情況分析。對經濟發展的促進作用明顯。提升基本公共服務水平，提升安全監管水平。

滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度≥80%。

（2）上年度結轉結余資金

產出指標完成情況分析。上年度結轉結余資金515萬元，已執行153.71萬元，執行率30%，項目已按要求基本完成實施，待支付項目經費246.99萬元；主要用于攀枝花市金屬非金屬礦山可視化安全監管（第五期）、攀枝花市非煤礦山安全與應急監測預警技術應用與示范等項目；項目實施使全市應急救援設施設備按國家標準達標配備，應急救援短板基本補齊。

產出指標完成情況分析。項目實施全面提升重大自然災害和生產安全事故應急救援能力，最大限度降低事故風險和損失，走出一條符合攀枝花實際、體現攀枝花特色的應急管理新路子。

滿意度指標完成情況分析。企業滿意度≥96%。

（三）其他需要說明的情況

其他資金年初結轉120.8萬元，已支付54.87萬元，執行率45%，完成遷建地震臺的征地工作和遷建地震臺專業設備政府采購并全部驗收測試完畢，正在對接仁和區自規局辦理平地地震臺遷建建筑設計方案審查工作。

（四）自評結論

2021年，我局加強預算收支管理，健全管理制度，優化管理流程，嚴守財經法規制度，嚴格執行財務審批制度，重大開支經黨組會集體研究決定，資金使用合法合規。2021年經費基本支出、專項經費支出、“三公”經費等支出均控制在預算內，部門整體支出管理水平有效提高，安全生產形勢總體平穩，應急處置能力有效提升，為我市高質量發展提供了安全保障，較好地完成了年度工作目標任務。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的原因。

1、項目支付進度參差不齊。部分項目支付已完成目標進度，部分項目支付未達進度或尚未支付。

2、部分項目進度相對滯后。項目正在招投標、完成招投標尚未簽訂合同、完工尚未驗收、上級建設標準改變等情況同時存在，導致支付進度滯后。

（二）下一步改進措施。

1、加大項目推進力度。加強溝通協調，加快項目方案制定、招投標、合同簽訂、項目交付、項目驗收等工作，推進資金執行進度，確保年內完成支付目標。

2、強化項目支付管理。進一步加強工作對接，嚴把財務報銷審批關，規范開支范圍，確保開支和記賬符合規定，杜絕違反財經紀律情況發生，確保資金使用效益。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

（一）將2021年績效自評結果運用到2022年工作安排、項目建設上，進一步明確目標任務，提高工作執行力，保質保量完成市委市政府交代的各項工作。

（二）在攀枝花市應急管理局機關和門戶網站政務公開欄目公示。

附件：部門預算整體及項目支出績效自評表及報告 .zip