一、部門(mén)概況

市應(yīng)急管理局2020年人員編制數(shù)78人，年末實(shí)有在職職工64人，內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室，管理5個(gè)事業(yè)單位即市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)（未獨(dú)立核算，參公編制）、市防震減災(zāi)事務(wù)中心（未獨(dú)立核算，參公編制）、市地震監(jiān)測(cè)中心（未獨(dú)立核算，事業(yè)單位）、市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心（未獨(dú)立核算）和市應(yīng)急救援服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）。根據(jù)《中共攀枝花市委辦公室  攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀府辦發(fā)〔2019〕36號(hào)）文件規(guī)定，攀枝花市應(yīng)急管理局履行以下主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，組織和指導(dǎo)各地、各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)、應(yīng)急體系建設(shè)、綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3.監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地、市級(jí)有關(guān)部門(mén)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、督導(dǎo)、考核工作。

4.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)。

5.擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、準(zhǔn)入條件等并組織實(shí)施，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理和利用。推進(jìn)煤炭體制改革。

6.承擔(dān)權(quán)限內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。

7.按照分級(jí)、屬地原則，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、化工、醫(yī)藥、煙花爆竹、民用爆炸物品、非煤礦山、地質(zhì)勘探、石油（氣）開(kāi)采等工礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。依法指導(dǎo)、監(jiān)督檢查冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作。協(xié)助省應(yīng)急管理廳做好中央、省屬在攀工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制全市應(yīng)急救援綜合預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練并落實(shí)，督促相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)應(yīng)急避難場(chǎng)所設(shè)施建設(shè)。

9.按照中央、省、市的規(guī)劃，牽頭建設(shè)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃、布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全市應(yīng)對(duì)較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。

11.統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市各類(lèi)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接攀枝花軍分區(qū)和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

12.按照國(guó)家相關(guān)政策和省、市相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會(huì)應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。

13.按照國(guó)家相關(guān)政策和省、市相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

14.組織開(kāi)展自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

15.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作。編制防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織制定地震綜合防御對(duì)策。組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，提出趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見(jiàn)。組織開(kāi)展震情跟蹤、日常分析預(yù)報(bào)和重大地震異常的核實(shí)上報(bào)工作。管理全市地方地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)和觀測(cè)臺(tái)站。監(jiān)督、管理本行政區(qū)劃內(nèi)工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作。

16.依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

17.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、省級(jí)下?lián)芗笆屑?jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

18.開(kāi)展應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

19.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展改革委等有關(guān)部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

20.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批服務(wù)便民化工作。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）固定資產(chǎn)的配置情況。

截至2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值1845.66 萬(wàn)元，累計(jì)折舊1284.17萬(wàn)元，凈值561.49 萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物207.97 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的11.27%；通用設(shè)備1043.69 萬(wàn)元，占 56.55%；專(zhuān)用設(shè)備499.95 萬(wàn)元，占 27.09%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物94.04 萬(wàn)元，占 5.1%；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0%；圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0%。

二、部門(mén)資金基本情況

（一）年初部門(mén)預(yù)算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況。

市應(yīng)急管理局2020年度年初部門(mén)預(yù)算基本支出安排資金1804.16萬(wàn)元，實(shí)際支出1797.04萬(wàn)元。其中工資福利支出1535.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出183.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出77.62萬(wàn)元，收回預(yù)算7.11萬(wàn)元。

2.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況。

2020年，市應(yīng)急管理局年初部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出安排資金375.7萬(wàn)元，實(shí)際支出375.7萬(wàn)元。其中安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元（調(diào)整指標(biāo)10萬(wàn)元到仁和鎮(zhèn)老街社區(qū)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件提升和安全隱患排查整改），地震事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75.7萬(wàn)元。

追加預(yù)算安排及支出情況

2020 年，市應(yīng)急管理局追加預(yù)算2258.4萬(wàn)元，其中基本支出18.27萬(wàn)元，已支付18.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2240.13，實(shí)際支出701.7元，收回預(yù)算19萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1519.43萬(wàn)元。

（三）專(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況

2020年，市應(yīng)急管理局專(zhuān)項(xiàng)資金安排2615.83萬(wàn)元（年初預(yù)算 375.7萬(wàn)元，追加預(yù)算 2240.13萬(wàn)元），年初結(jié)轉(zhuǎn) 154.19 萬(wàn)元。本年實(shí)際支出 1221.59萬(wàn)元，調(diào)整指標(biāo)10萬(wàn)元，收回預(yù)算19萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1519.43萬(wàn)元。

（四）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

2020年，市應(yīng)急管理局其他資金年初結(jié)轉(zhuǎn)121.7萬(wàn)元，實(shí)際支出0.91萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)120.8萬(wàn)元。

（五）其他需要說(shuō)明的情況

年初預(yù)算安排1804.16萬(wàn)元，在2020年3月一般性支出壓減12.35萬(wàn)元，人員調(diào)出調(diào)減13.04萬(wàn)元。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值逐項(xiàng)分析。

（一）市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元。

其中調(diào)整指標(biāo)10萬(wàn)元到仁和鎮(zhèn)老街社區(qū)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件提升和安全隱患排查整改。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心聘用人員工資、保險(xiǎn)26人；市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用及設(shè)備維護(hù)專(zhuān)線光纖網(wǎng)絡(luò)8條，每年設(shè)備維護(hù)不少于3次；每季度安委會(huì)全體會(huì)議不少于4次；安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)等宣傳及培訓(xùn)不少于4次；安全社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)和應(yīng)急安全防震減災(zāi)演練4次；尾礦庫(kù)隱患排查1次；應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)1項(xiàng)。

質(zhì)量指標(biāo)：監(jiān)控中心人員每月工資及保險(xiǎn)按時(shí)支付到位，監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備正常運(yùn)行率達(dá)到100%，確保安委會(huì)全體會(huì)議正常召開(kāi)，確保應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)工作正常開(kāi)展。

時(shí)效指標(biāo)：2020年完成

成本指標(biāo)：市安全生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控中心聘用人員工資、保險(xiǎn)和監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用及設(shè)備維護(hù)費(fèi)180萬(wàn)元；每季度安委會(huì)全體會(huì)議8萬(wàn)元；指標(biāo)3安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)等宣傳及培訓(xùn)40萬(wàn)元；安全社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)和應(yīng)急安全防震減災(zāi)演練12萬(wàn)元；尾礦庫(kù)隱患排查10萬(wàn)元；應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)50萬(wàn)元。

各項(xiàng)指標(biāo)全部完成并基本達(dá)到預(yù)期效果，完成率100%。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

全市安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定向好，安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作能力持續(xù)提升。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

群眾滿意度95%以上，完成率100%。

（2）地震事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75.7萬(wàn)元

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)1地預(yù)警及烈度速報(bào)臺(tái)點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)55個(gè)；數(shù)據(jù)處理中心1個(gè)、6個(gè)子臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)； 35個(gè)監(jiān)測(cè)勘選臺(tái)點(diǎn)和強(qiáng)震臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；救災(zāi)物資儲(chǔ)備30套。

質(zhì)量指標(biāo)：保障地震預(yù)警及烈度速報(bào)點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，保障地震儀器正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%。

時(shí)效指標(biāo)：2020年完成

成本指標(biāo)：地震預(yù)警及烈度速報(bào)臺(tái)點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)11萬(wàn)元；數(shù)據(jù)處理中心、子臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬(wàn)元； 監(jiān)測(cè)勘選臺(tái)點(diǎn)和強(qiáng)震臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.5萬(wàn)元；救災(zāi)物資儲(chǔ)備9.9萬(wàn)元。

各項(xiàng)指標(biāo)全部完成并基本達(dá)到預(yù)期效果，完成率100%。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

全市地震預(yù)警及列度速報(bào)臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，地震監(jiān)測(cè)預(yù)警能力持續(xù)提升。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

群眾滿意度95%以上，完成率100%。

2.市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）2020年人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.2萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：人才安家補(bǔ)助、住房補(bǔ)助2人，攀枝花英才黨政類(lèi)、柔性引進(jìn)類(lèi)獎(jiǎng)金2人；時(shí)效指標(biāo)：2020年完成；成本指標(biāo)：人才安家補(bǔ)助、住房補(bǔ)助9.2萬(wàn)元，攀枝花英才黨政類(lèi)、柔性引進(jìn)類(lèi)獎(jiǎng)金1萬(wàn)元。各項(xiàng)指標(biāo)都全部完成，完成率100%。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析

領(lǐng)取人滿意度100%，完成率100%。

（2）兒童福利支出0.55萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：在職職工子女（14周歲以下）66人，時(shí)效指標(biāo)：2020年完成；

成本指標(biāo)：0.55萬(wàn)元。各項(xiàng)指標(biāo)全部完成，完成率100%。

——效益指標(biāo)完成情況分析

社會(huì)效益：營(yíng)造了和諧家庭氛圍，促進(jìn)了兒童健康成長(zhǎng)。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析

職工滿意度100%，完成率100%。

（3）企[2019]14號(hào)—市直屬基干民兵購(gòu)置服裝和個(gè)人戰(zhàn)備物資購(gòu)置經(jīng)費(fèi)74.38萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：采購(gòu)市民兵應(yīng)急營(yíng)應(yīng)急裝備1批。

質(zhì)量指標(biāo)：所有設(shè)備全新、未使用過(guò)、標(biāo)有合法品名及商標(biāo)、原裝包封的經(jīng)合法渠道取得的原廠制造合格產(chǎn)品。

時(shí)效指標(biāo)：2020年完成。

成本指標(biāo)：74.38萬(wàn)元。

各項(xiàng)指標(biāo)都全部完成，完成率100%。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益：維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展環(huán)境，最大限度地保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

社會(huì)效益：提升了防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

使用者滿意度98%以上，完成率100%。

（4）2020年第二批科技資金4萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：核心期刊論文版面1期；高原無(wú)人機(jī)1臺(tái)；制作應(yīng)急避難場(chǎng)所查詢系統(tǒng)1套；制作地震臺(tái)查詢系統(tǒng)1套。

質(zhì)量指標(biāo)：無(wú)人機(jī)需符合高原使用要求，續(xù)航1小時(shí)以上，應(yīng)急避難場(chǎng)所查詢系統(tǒng)和地震臺(tái)查詢系統(tǒng)需符合攀枝花市科技局驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2020年—2021年。

成本指標(biāo)：核心期刊論文版面費(fèi)0.32萬(wàn)元；高原無(wú)人機(jī)1.8萬(wàn)元；制作應(yīng)急避難場(chǎng)所查詢系統(tǒng)、制作地震臺(tái)查詢系統(tǒng)1.88萬(wàn)元。

已支付0.32萬(wàn)元，執(zhí)行率1%。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：提升地震應(yīng)急能力。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

使用者滿意度98%以上。

（5）自然災(zāi)害救助減災(zāi)資金8萬(wàn)元.

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：地質(zhì)災(zāi)害相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次。

時(shí)效指標(biāo)：2020年完成。

成本指標(biāo)：地質(zhì)災(zāi)害相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元，已支付7.25萬(wàn)元，執(zhí)行率91%。剩余資金在2021年支付。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益：提高地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)水平，最大限度地減少地質(zhì)災(zāi)害造成的損失，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

社會(huì)效益：提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力和水平，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

培訓(xùn)學(xué)員滿意度98%以上，完成率100%。

（6）人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)第五批4萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：高層次人才安家費(fèi)1人。

時(shí)效指標(biāo)：2020年完成。

成本指標(biāo)：高層次人才安家費(fèi)4萬(wàn)元。

各項(xiàng)指標(biāo)都全部完成，完成率100%。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

領(lǐng)取人滿意度98%以上，完成率100%。

（7）安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：對(duì)消防救援支隊(duì)、森警支隊(duì)?wèi)?zhàn)時(shí)慰問(wèn)金及專(zhuān)業(yè)救援隊(duì)伍進(jìn)行慰問(wèn)4次；省市安全生產(chǎn)綜合督查、檢查、巡查至少6次，考核至少1次，市級(jí)綜合督查、檢查、巡查至少10次，考核至少1次，組卷資料至少18次；開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦、非煤礦山、地震等專(zhuān)項(xiàng)演練至少1次，開(kāi)展綜合應(yīng)急演練至少1次，預(yù)案修訂至少1次；開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專(zhuān)項(xiàng)整治不少于6次；預(yù)防性安全檢查、事故調(diào)查等；多功能會(huì)議室設(shè)置（實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)、全省視頻會(huì)議等功能）根據(jù)省廳要求，建成統(tǒng)一的視頻會(huì)議系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)、調(diào)度、視頻會(huì)議等功能。

質(zhì)量指標(biāo)：按要求限額標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量配備

時(shí)效指標(biāo)：2020年完成

成本指標(biāo)：指標(biāo)1對(duì)消防救援支隊(duì)、森警支隊(duì)?wèi)?zhàn)時(shí)慰問(wèn)金及專(zhuān)業(yè)救援隊(duì)伍進(jìn)行慰問(wèn)24萬(wàn)元；指標(biāo)2省市安全生產(chǎn)綜合督查、檢查、巡查、考核30萬(wàn)元，已支付27萬(wàn)元；指標(biāo)3危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦、非煤礦山、地震等專(zhuān)項(xiàng)演練和綜合應(yīng)急演練及預(yù)案修訂60萬(wàn)元，已支付53萬(wàn)元；指標(biāo)4重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專(zhuān)項(xiàng)整治50萬(wàn)元，已支付45萬(wàn)元；指標(biāo)5預(yù)防性安全檢查、事故調(diào)查等50萬(wàn)元，已支付45萬(wàn)元；指標(biāo)6：多功能會(huì)議室設(shè)置（實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)、全省視頻會(huì)議等功能）20萬(wàn)元。各項(xiàng)指標(biāo)基本完成，執(zhí)行率92%，因年底資金緊張，屬于應(yīng)付未付資金。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益：增強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍的信心和工作能力，提升全市安全生產(chǎn)水平，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率，保障經(jīng)濟(jì)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

社會(huì)效益：有效降低安全風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

可持續(xù)影響：可持續(xù)使用3年以上，確保應(yīng)急部門(mén)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

企業(yè)滿意度90%以上，職工滿意度90%以上，完成率100%。

（8）2019年度爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元.

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo)：確保生產(chǎn)安全形勢(shì)穩(wěn)定，遏制重特大事故的發(fā)生。

時(shí)效指標(biāo)：2020年完成

成本指標(biāo)：安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已支付完成，完成率100%。

——效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益：降低了企業(yè)因事故造成經(jīng)濟(jì)損失 ，為企業(yè)生產(chǎn)提供了良好安全保障，維護(hù)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。通過(guò)積極防范應(yīng)對(duì)，安全生產(chǎn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)大幅下降，有效防止了重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

社會(huì)效益：提高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，改善職工作業(yè)環(huán)境，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

各項(xiàng)指標(biāo)基本完成，并達(dá)到預(yù)期效果，執(zhí)行率100%。

——滿意度指標(biāo)完成情況。

公眾滿意度達(dá)80%以上，企業(yè)滿意度達(dá)80%以上。

（9）攀枝花市應(yīng)急救援能力提升1300萬(wàn)元

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力提升 攀煤礦山救消大隊(duì)完成場(chǎng)地置換和訓(xùn)練設(shè)施建設(shè)，配備相應(yīng)裝備；應(yīng)急管理信息化及指揮場(chǎng)所建設(shè)完成市級(jí)應(yīng)急通信網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)VSAT衛(wèi)星通信遠(yuǎn)端站（衛(wèi)星車(chē)),配備固定站，完成市級(jí)應(yīng)急通信保障隊(duì)伍裝備配備，配備衛(wèi)星便攜站。

質(zhì)量指標(biāo)：應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)配備。

時(shí)效指標(biāo)：2020年—2021年完成

成本指標(biāo)：專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力提升300萬(wàn)元，已支付，執(zhí)行率100%；應(yīng)急管理信息化及指揮場(chǎng)所建設(shè)1000萬(wàn)元，尚未支付，項(xiàng)目已完成招投標(biāo)，在2021年中按照項(xiàng)目計(jì)劃和合同進(jìn)度進(jìn)行支付。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益：全面提升重大自然災(zāi)害和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援能力，最大限度降低事故風(fēng)險(xiǎn)和損失。

社會(huì)效益：保障社會(huì)安全穩(wěn)定和加強(qiáng)公共安全體系建設(shè)方面具有明顯的社會(huì)效益。

可持續(xù)影響：長(zhǎng)期持續(xù)影響。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

群眾滿意度98%以上。訓(xùn)練場(chǎng)地使用人滿意度98%以上。

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.攀枝花市安全生產(chǎn)預(yù)警體系和基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程安全監(jiān)管

監(jiān)察與事故應(yīng)急處置系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目80萬(wàn)元

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)完善應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)購(gòu)置的硬件符合要求，包括LED大屏28.51平米及相關(guān)；調(diào)音臺(tái)2套、坐席接警臺(tái)及椅子6套；操作終端6臺(tái)，話筒2套等。

質(zhì)量指標(biāo)：正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%。

時(shí)效指標(biāo)：2020年

成本指標(biāo)：80萬(wàn)元

——效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益：提高快速響應(yīng)，應(yīng)急調(diào)度能力，減少事故損失。

社會(huì)效益：協(xié)調(diào)及時(shí)處置事故，提升社會(huì)對(duì)應(yīng)急處置評(píng)價(jià)。

生態(tài)效益：及時(shí)協(xié)調(diào)處置事故，減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。

可持續(xù)影響：系統(tǒng)持續(xù)發(fā)揮作用。

各項(xiàng)指標(biāo)基本完成，并達(dá)到預(yù)期效果，執(zhí)行率100%。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

群眾滿意度98%以上，系統(tǒng)使用人滿意度98%以上，完成率100%。

2.  2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金40萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)1地質(zhì)災(zāi)害綜合應(yīng)急演練1次，指標(biāo)2 地質(zhì)災(zāi)害相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，指標(biāo)3編制2020年度全市地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)總體方案1套。

時(shí)效指標(biāo)：2021年

成本指標(biāo)：指標(biāo)1地質(zhì)災(zāi)害綜合應(yīng)急演練20萬(wàn)元，指標(biāo)2 地質(zhì)災(zāi)害相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)10萬(wàn)元，指標(biāo)3編制2020年度全市地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)總體方案10萬(wàn)元。

該項(xiàng)目資金還未執(zhí)行，主要是該項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)晚，計(jì)劃在2021年完成。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益：提高地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)水平，最大限度地減少地質(zhì)災(zāi)害造成的損失，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

社會(huì)效益：提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力和水平。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

參加演練單位滿意度98%以上，培訓(xùn)學(xué)員滿意度98%以上。

3. 2020年省級(jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金455萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：完成62家重點(diǎn)非煤礦山三維掃描；建設(shè)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)；對(duì)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造；購(gòu)置安全監(jiān)管執(zhí)法人員安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法裝備配備；對(duì)優(yōu)秀安全生產(chǎn)單位進(jìn)行目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)。

質(zhì)量指標(biāo)： 2022年底前達(dá)到安全發(fā)展示范城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；建立非煤礦山三維信息系統(tǒng)平臺(tái)，繪制攀枝花地區(qū)非煤礦山風(fēng)險(xiǎn)源分布“一張圖”和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)“一張圖”；建立試點(diǎn)礦山動(dòng)態(tài)關(guān)鍵指標(biāo)（主要致災(zāi)因素）在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；完成轄區(qū)內(nèi)各產(chǎn)煤縣及正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦的煤礦瓦斯、人員定位、視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)接入及展示，相關(guān)數(shù)據(jù)接入國(guó)家煤監(jiān)局和省應(yīng)急廳信息平臺(tái)；完善市級(jí)和縣級(jí)安全監(jiān)管執(zhí)法人員安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法裝備配備，配備裝備符合要求，質(zhì)量合格；安全生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)優(yōu)秀單位安全生產(chǎn)責(zé)任體系進(jìn)一步完善、安全生產(chǎn)條件逐步提高、生產(chǎn)安全事故發(fā)生率逐步降低。

時(shí)效指標(biāo)：2021年完成

成本指標(biāo)：攀枝花市金屬非金屬礦山可視化安全監(jiān)管（第五期）200萬(wàn)元；攀枝花市非煤礦山安全與應(yīng)急監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)應(yīng)用與示范100萬(wàn)元；攀枝花市煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造60萬(wàn)元；安全監(jiān)管執(zhí)法能力提升80萬(wàn)元；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)15萬(wàn)元。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益：提升安全監(jiān)管業(yè)務(wù)能力，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生。

攀枝花市金屬非金屬礦山可視化安全監(jiān)管和攀枝花市非煤礦山安全與應(yīng)急監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)應(yīng)用與示范正在進(jìn)行中，按合同內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)度在2021年進(jìn)行支付；攀枝花市煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造因省廳對(duì)系統(tǒng)新要求，現(xiàn)在正在做方案，下一步進(jìn)行招投標(biāo)工作，在2021年完成項(xiàng)目進(jìn)行支付；安全監(jiān)管執(zhí)法能力提升計(jì)劃在2021年進(jìn)行采購(gòu)；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃在2021年進(jìn)行支付。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

企業(yè)滿意度96%以上。

4.省級(jí)防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)20萬(wàn)元。

——產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：印制宣傳資料3萬(wàn)元份以上，開(kāi)展宣傳活動(dòng)4次以上；創(chuàng)建示范單位2個(gè)以上。

質(zhì)量指標(biāo)：宣傳資料全部分發(fā)市民，宣教活動(dòng)重點(diǎn)深入社會(huì)村鎮(zhèn)；已有7個(gè)示范單位品質(zhì)提升，更新7個(gè)宣傳欄，配備應(yīng)急用品10套。

時(shí)效指標(biāo)：2021年

成本指標(biāo)：宣教資料制作10萬(wàn)元，示范創(chuàng)建10萬(wàn)元。

——效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益：保障群眾生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，減少災(zāi)害帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。

社會(huì)效益：提高社會(huì)防震減災(zāi)科學(xué)素質(zhì)，提升居民防災(zāi)避災(zāi)技能，受教育人群達(dá)3萬(wàn)人以上；培育社會(huì)基礎(chǔ)單元防震減災(zāi)社會(huì)氛圍，示范單位抗震能力、應(yīng)急能力大幅提高。

——滿意度指標(biāo)完成情況分析。

群眾滿意度90%以上，社會(huì)滿意度90%以上。

（三）其他需要說(shuō)明的情況

其他資金年初結(jié)轉(zhuǎn)121.71萬(wàn)元，已支付0.91萬(wàn)元，執(zhí)行率1%，主要是因?yàn)闇y(cè)震臺(tái)選址要求極為苛刻，并需對(duì)新址進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的儀器設(shè)備測(cè)試，符合條件后向土地管理部門(mén)申請(qǐng)選址意見(jiàn)書(shū)和用地預(yù)審意見(jiàn)書(shū)，經(jīng)土地管理部門(mén)許可后再向發(fā)展改革部門(mén)申請(qǐng)政府立項(xiàng)，再進(jìn)行臺(tái)站建設(shè)征地。因此工作流程所需時(shí)間較長(zhǎng)，目前該項(xiàng)工作進(jìn)入發(fā)展改革部門(mén)立項(xiàng)申請(qǐng)階段。

（四）自評(píng)結(jié)論

2020年，我局加強(qiáng)預(yù)算收支管理，健全管理制度，優(yōu)化管理流程，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，重大開(kāi)支經(jīng)黨組會(huì)集體研究決定，資金使用合法合規(guī)。2020年經(jīng)費(fèi)基本支出、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出均控制在預(yù)算內(nèi)，部門(mén)整體支出管理水平有效提高，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)，應(yīng)急處置能力有效提升，為我市高質(zhì)量發(fā)展提供了安全保障，較好地完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因。項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未下達(dá)，建設(shè)周期跨年度，資金下達(dá)時(shí)間晚，年底財(cái)政停止額度支付等。

（二）改進(jìn)措施。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)對(duì)接，優(yōu)化經(jīng)費(fèi)計(jì)劃編制和支出工作。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

（一）將2020年績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用到2021年工作安排、項(xiàng)目建設(shè)上，進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)，提高工作執(zhí)行力，保質(zhì)保量完成市委市政府交代的各項(xiàng)工作。

（二）在攀枝花市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)和門(mén)戶網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)欄目公示。

 

附件1：市級(jí)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)表.xls

附件2：專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效自評(píng)表.xls

附件3：安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告234萬(wàn)元.doc

附件4：安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告300萬(wàn)元.doc

附件5：攀枝花市應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1300萬(wàn)元.doc

附件6：攀枝花市安全生產(chǎn)預(yù)警體系和基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程安全監(jiān)管監(jiān)察與事故應(yīng)急處置系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告80萬(wàn)元.doc