為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，按照省財政廳關于深入實施財政績效評價工作和《攀枝花市財政局關于加強部門預算績效管理和績效運行監控的通知》（攀財績〔2019〕5號）要求，結合我局的具體情況，檢查基本支出、有關帳目，收集整理支出相關資料進行分析、總結，現將我單位預算整體績效評價自評結果報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況。

市應急管理局2019年人員編制數66人，年末實有在職職工65人，內設13個職能科室，管理5個事業單位即市安全生產監察執法支隊（未獨立核算，參公編制）、市防震減災事務中心（19年獨立核算，參公編制）、市地震監測中心（19年在市防震減災事務中心核算，事業單位）、市安全生產遠程監控中心（未獨立核算）和市應急救援服務中心（未獨立核算）。根據《中共攀枝花市委辦公室  攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（攀府辦發〔2019〕36號）文件規定，攀枝花市應急管理局履行以下主要職責：

1.負責應急管理、防震減災和安全生產綜合監督管理工作，組織和指導各地、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件的應急搶險救援工作。

2.擬訂應急管理、防震減災、安全生產等政策措施，組織編制全市安全生產、防震減災、應急體系建設、綜合防災減災規劃。

3.監督檢查、指導協調各地、市級有關部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、督導、考核工作。

4.承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品等生產經營單位安全生產準入管理職責。

5.擬訂煤炭產業發展計劃、準入條件等并組織實施，按權限審核、上報煤炭項目并負責建設管理。負責煤炭生產協調和監督管理工作，煤炭行業結構調整和產業升級，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理和利用。推進煤炭體制改革。

6.承擔權限內煤礦安全生產監督管理職責，依法監督檢查煤礦企業貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責組織、指導煤礦企業安全生產專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關安全科技發展工作。參與煤礦事故調查處理工作。

7.按照分級、屬地原則，負責危險化學品、化工、醫藥、煙花爆竹、民用爆炸物品、非煤礦山、地質勘探、石油（氣）開采等工礦生產經營單位的安全生產監督管理職責。依法指導、監督檢查冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業的安全生產監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作。協助省應急管理廳做好中央、省屬在攀工礦商貿企業安全生產監督管理工作。

8.負責組織、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制全市應急救援綜合預案和安全生產類、自然災害類應急救援專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練并落實，督促相關部門加強應急避難場所設施建設。

9.按照中央、省、市的規劃，牽頭建設統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃、布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

10.負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對較大及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，負責組織較大及以上災害的應急處置工作。

11.統一協調全市各類專業應急隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接攀枝花軍分區和武警部隊參與應急救援工作。

12.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

13.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防工作，組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

14.組織開展自然災害監測預警、自然災害綜合風險評估工作，指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。

15.負責全市防震減災工作。編制防震減災規劃并組織實施，組織制定地震綜合防御對策。組織開展轄區內的地震監測預報工作，提出趨勢預測意見。組織開展震情跟蹤、日常分析預報和重大地震異常的核實上報工作。管理全市地方地震監測臺網和觀測臺站。監督、管理本行政區劃內工程建設場地地震安全性評價工作。

16.依法組織、指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

17.負責組織、協調災害救助工作，組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省級下撥及市級救災款物并監督使用。

18.開展應急管理、防震減災和安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

19.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展改革委等有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

20.負責應急管理、防震減災、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、防震減災、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護、行政審批服務便民化工作。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）固定資產的配置情況。

截至2019年12月31日，我單位固定資產期末賬面數原值874.07萬元，累計折舊560.48萬元，凈值313.6萬元，其中：土地、房屋及構筑物0萬元，占固定資產的0%；通用設備634.34萬元，占72.57%；專用設備182.83萬元，占20.92%；家具、用具、裝具及動植物56.9 萬元，占6.51%；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0%。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況。

1.基本支出安排及使用情況。

市應急管理局2019年度年初部門預算基本支出安排資金999.49萬元，其中工資福利支出802.12萬元，日常公用支出173.02萬元，對個人和家庭的補助支出24.35萬元。2019年度使用情況，基本支出1123.31萬元，其中工資福利支出951.48萬元（基本工資233.03萬元、津貼補貼422.75萬元、績效工資33.01萬元、機關事業單位基本養老保險繳費69.65萬元、職工基本醫療保險繳費57.35萬元、公務員醫療保險繳費4.93萬元、其他社會保障繳費5.18萬元、住房公積金106.29萬元、其他工資福利支出19.29萬元），日常公用經費107.15萬元（辦公費0.54萬元、印刷費0.09萬元、手續費0.07萬元、水費0.47萬元、電費1.67萬元、差旅費4.56萬元、維修（護）費0.033萬元、會議費0.47萬元、培訓費2.52萬元、公務接待費2.18萬元、勞務費2.9萬元、委托業務費0.61萬元、工會經費11.44萬元、福利費7.53萬元、公務用車運行維護費18.18萬元、其他交通費用47.22萬元、其他商品和服務支出5萬元），對個人和家庭的補助支出64.69萬元（退休費23.85萬元、生活補助1.88萬元、醫療費補助38.67萬元、獎勵金0.13萬元、其他對個人和家庭的補助0.16萬元）。2019年基本費用增加是因機構改革，人員增加。

2.部門預算項目安排及支出情況。

（1）安全生產專項資金230萬元，項目支出223萬元，其中辦公費7.14萬元、印刷費3.35萬元、水費0.45萬元、電費4.81萬元、郵電費23.04萬元、物業管理費1.75萬元、差旅費12.07萬元、維修（護）費19.8萬元、租賃費0.45萬元、會議費1.4萬元、勞務費137.25萬元、委托業務費1.5萬元、公務用車運行維護費6.15萬元、其他交通費用3.69萬元、其他商品和服務支出0.15萬元。

（2）安全生產專項資金120.07萬元，主要用于安全生產專項工作經費40萬元，采購辦公家具32.32萬元，采購辦公設備47.75萬元。項目支出120.07萬元，其中采購家具、辦公設備75.51萬元、勞務費10萬元 、委托業務費12.45萬、公務用車運行維護費4.86萬元、其他交通費用5.92萬元、租賃費2.36萬元、其他商品和服務支出8.61萬元、物資儲備0.36萬元。

（3）安全生產專項資金115萬元，主要用于消防救援支隊、森警支隊及專業救援隊伍慰問金25萬元，應急管理、安全生產宣傳教育培訓費60萬元，綜合應急預案及演練費30萬元。項目支出112.18萬元，其中辦公費5.2萬元、印刷費1.89萬元，咨詢費5.2萬元、手續費2.67萬元、水費0.44萬元、電費1.74萬元、物業管理費3.62萬元、差旅費36.81萬元、維修費21.37萬元、會議費2.15萬元、培訓費5.15萬元、專用材料費0.06萬元、生活補助0.42萬元、其他商品和服務支出25.46萬元（包括慰問消防消防救援支隊、森警支隊及專業救援隊伍慰問金14萬元）。

（4）安全生產專項資金14.93萬元，主要用于應急管理和安全生產工作等費用支出。資金使用情況:其他商品服務支出10萬元（解決鹽邊縣安全生產工作經費），勞務費4.93萬元。

（二）追加預算安排及支出情況。

無

（三）專項資金安排及支出情況。

1.市級項目完成情況。

編制績效目標10個，涉及財政預算資金 572.55萬元，項目績效分別如下：

（1）安全生產專項資金230萬元，項目支出223萬元，其中辦公費7.14萬元、印刷費3.35萬元、水費0.45萬元、電費4.81萬元、郵電費23.04萬元、物業管理費1.75萬元、差旅費12.07萬元、維修（護）費19.8萬元、租賃費0.45萬元、會議費1.4萬元、勞務費137.25萬元、委托業務費1.5萬元、公務用車運行維護費6.15萬元、其他交通費用3.69萬元、其他商品和服務支出0.15萬元。

（2）安全生產專項資金120.07萬元，主要用于安全生產專項工作經費40萬元，采購辦公家具32.32萬元，采購辦公設備47.75萬元。項目支出120.07萬元，其中采購家具、辦公設備75.51萬元、勞務費10萬元 、委托業務費12.45萬、公務用車運行維護費4.86萬元、其他交通費用5.92萬元、租賃費2.36萬元、其他商品和服務支出8.61萬元、物資儲備0.36萬元。

（3）安全生產專項資金115萬元，主要用于消防救援支隊、森警支隊及專業救援隊伍慰問金25萬元，應急管理、安全生產宣傳教育培訓費60萬元，綜合應急預案及演練費30萬元。項目支出112.18萬元，其中辦公費5.2萬元、印刷費1.89萬元，咨詢費5.2萬元、手續費2.67萬元、水費0.44萬元、電費1.74萬元、物業管理費3.62萬元、差旅費36.81萬元、維修費21.37萬元、會議費2.15萬元、培訓費5.15萬元、專用材料費0.06萬元、生活補助0.42萬元、其他商品和服務支出25.46萬元（包括慰問消防消防救援支隊、森警支隊及專業救援隊伍慰問金14萬元）。

（4）安全生產專項資金14.93萬元，主要用于應急管理和安全生產工作等費用支出。資金使用情況:其他商品服務支出10萬元（解決鹽邊縣安全生產工作經費），勞務費4.93萬元。

（5）尾礦庫安全退出機制研究項目資金4萬元，2018年結余資金，已支付，完成覆蓋率100%。

（6）兒童福利支出項目資金0.5萬元，已支付，完成覆蓋率100%。

（7）市直屬基干民兵購置服裝和個人戰備物資購置經費56.87萬元，已支付，完成覆蓋率100%。

（8）安全生產工作經費5萬元，用于安全生產工作經費，已支付，完成覆蓋率100%。

（9）執法能力建設項目安全生產監管執法資金35萬元，2018年結余資金35萬元，2019年支付35萬元，完成覆蓋率100%。

（10）人才經費1萬元，用于政府特聘專家費，已支付，完成覆蓋率100%。

（二）省級項目完成情況。

編制績效目標5個，涉及財政預算資金254.55萬元，項目績效分別如下：

1．執法能力建設項目安全生產監管執法平臺項目資金113.84萬元，2018年結余資金14.23萬元，2019年支付14.23萬元，完成覆蓋率100%。

2．安全生產預警體系建設（二期）項目合同金額100萬元，2018年末結轉資金70.24萬元（2018年已支付29.76萬元），2019年支付64.48萬元，結余4.96萬元為質保金預計2020年支付，完成覆蓋率95.04%。

3．金屬非金屬礦山三維可視化監管服務三期采購項目合同金額165.86萬元，2018年年末結轉資金116.1萬元，2019年支付116.1萬元，完成覆蓋率100%。

4.2019年金屬非金屬礦山數字化安全監測與防控工程項目（三維激光掃描技術專項）金額200萬元，2019年支付49.74萬元，2019年結余150.26萬元，2020年項目繼續，待付款項，完成覆蓋率24.87%。

5.安全生產獎勵資金10萬元，用于安全生產工作經費，已支付，完成覆蓋率100%。

（四）其他資金收支及結轉結余使用情況。

年末項目資金結余168.98萬元，結余主要原因為按項目進度待付未付款。

（五）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

無

三、績效目標完成情況分析

（一）市級財政資金績效目標完成情況。

1.年初部門預算績效目標完成情況。

（1）產出指標完成情況。

數量指標：對65名在職人員工資福利支出、對16名退休人員工資福利支出，為維持單位正常運轉支出其他商品和服務支出。已全部完成，完成率100%。

時效指標：2019年完成

成本指標：在職人員工資、社保、機關養老保險等工資福利支出951.48萬元，退休人員工資福利支出，及其他福利支出64.69萬元。日常辦公經費107.15萬元。

（2）效益指標完成情況。

經濟效益：降低了企業因事故造成經濟損失 ，為企業生產提供了良好安全保障，維護了全市經濟發展環境。通過積極防范應對，安全生產事故起數、死亡人數、受傷人數大幅下降，有效防止了重特大生產安全事故發生。

社會效益：提高企業安全生產管理水平，改善職工作業環境，有效防范和遏制重特大生產安全事故發生。全年生產安全事故起數、死亡人數、受傷人數分別下降23.5%、22.6%、47.6%。

生態效益：未發生因生產安全事故導致的生態環境事件。

可持續影響：有效促進了本質安全性城市建設，為經濟社會可持續發展提供了有力保障。

（3）滿意度指標完成情況。

企業滿意度達95%以上，公眾滿意度95%。

2.市級專項（項目）資金績效目標完成情況。

（1）安全生產專項經費230萬元

1）產出指標完成情況。

數量指標:指標1開展安全生產工作，危化化學品企業請專家200人次、煤礦標準化抽查和會診4處、尾礦庫體檢43座、城市綜合監管10項、園區易燃易爆氣體企業60家等聘請專家；指標2支付監控中心26人工資福利支出，支付政務網互聯網4VPN網80臺對講終端系統運維等費用。

質量指標：有效排查治理相關企業重大隱患，提升危險化學品、冶金、煙花爆竹企業本質安全、通過標準化抽查，全面評估風險、專項督導檢查，遏制、防范全市安全事故的發生、通過聘請專家進行安全檢查，防止較大以上事故發生。做好24小時值班值守，督促做好數據上傳，及時、準確處理異常數據。

時效指標：2019年完成

成本指標：指標1年度指標專家費50.46萬元，完成50萬元，完成率100%，申報預算50.46萬元，年初下達預算50萬元，完成率100%；指標2 聘用人員工資99.107萬元，電信34.893萬元，辦公、維護36萬元，預警體系委托維護9.54萬元，共179.54萬元，完成173萬元，完成率96.36%，未完成原因12月中旬財政停止額度支付，屬于應付未付款項。

2）效益指標完成情況。

經濟效益：降低因事故造成經濟損失 ，減少企業自行體檢負擔，增強企業參與性；通過及時預警預報，減少安全生產事故發生，降低經濟損失。

社會效益：提高企業安全生產管理水平，改善職工作業環境，有效防范和遏制重特大事故；減少我市安全生產事故發生，為構建本質安全性城市助力。

生態效益：該項目實施過程中對生態環境無不利影響。

可持續影響：提升企業安全生產水平，為動態研判安全生產形勢，做好安全生產工作持續提供數據支持。

3）滿意度指標完成情況。

企業滿意度達95%以上、公眾滿意度達95%以上。

（2）安全生產專項經費120.07萬元。

1）產出指標完成情況：

數量指標：指標1開展企業監督檢查和隱患的排查，聘請專家檢查企業不低于100家，完成100家，完成率100%；指標2購置必要的辦公家具，大班桌7張、大班椅6張、辦公桌13張、辦公椅22張需要、茶幾6張、書柜52門、保密柜8個，會議室家具，文件柜，沙發19個，文件密集架等，完成數141，完成率100%；指標3購置必要的辦公設備，臺式電腦36臺、柜機空調6臺、復印機1臺、電視機2臺、筆記本電腦10臺、打印機16臺其他設備等，完成數72，完成率100%。

質量指標：按限額標準質量配備，完成率100%。

時效指標：2019年完成

成本指標：指標1：開展企業監督檢測和隱患的排查，聘請專家檢查企業100家，專家費和租車費用共計44.2萬元，已全部完成，完成率100%；指標2：購置必要的辦公家具，大班桌7張需要1.88萬、大班椅6張需要0.88萬、辦公桌13張需要2.18萬、辦公椅22張需要2.02萬、茶幾6張需要0.48萬、書柜52門需要3.12萬，書柜0.48萬、保密柜8個需要2萬，會議室家具需要12.09萬，文件柜需要1.3萬，沙發19個需要3.9萬，文件密集架需要3.4萬，共計33.74萬元。已全部完成，完成率100%。指標3：購置必要的辦公設備，臺式電腦36臺需要16.42萬、柜機空調6臺需要4.17萬、復印機1臺需要2.98萬、電視機2臺需要1.6萬、筆記本電腦10臺需要6.17萬、打印機16臺需要3.38萬，其他設備7.05萬等共計41.77萬元。已全部完成，完成率100%。

2）效益指標完成情況。

經濟效益：降低生產安全事故，督促企業落實安全生產主體責任，有效降低生產安全事故發生率，保障經濟安全穩定運行。

社會效益：有效降低安全風險，促進社會發展。

生態效益：該項目實施過程中對生態環境無不利影響。

可持續影響：可持續多年確保應急部門正常運轉。

3）滿意度指標完成情況。

企業滿意度達95%以上，職工滿意度達95%以上。

（3）安全生產專項經費14.93萬元。

1）產出指標完成情況。

數量指標：應急管理、安全生產專項治理等工作，開展應急管理、安全生產檢查等工作不少于10家（次），已全部完成，完成率達100%。

質量指標：確保生產安全形勢穩定，遏制重特大事故的發生。2019年無重特大事故發生。

時效指標：2019年

成本指標：應急管理、安全生產專項治理等工作，解決鹽邊縣安全生產工作經費10萬元，勞務費4.93萬元。已全部完成，完成率100%。

2）效益指標完成情況。

社會效益：有效降低安全風險、促進社會發展。

生態效益：該項目實施過程中對生態環境無不利影響。

可持續影響:促進全市安全生產形勢持續穩定。

3）滿意度指標完成情況分析。

企業滿意度達95%以上，地方應急管理局滿意度達95%以上。

（4）安全生產專項經費115萬元。

1）產出指標完成情況。

數量指標：指標1 在春節和“八一”對消防救援支隊、森警支隊戰士慰問金及專業救援隊伍進行慰問，共2次。完成率100%；指標2 應急管理、安全生產宣傳教育培訓費，在攀枝花日報宣傳28篇次、攀枝花電視臺不少于15次、攀枝花電臺52次、GOGO攀枝花宣傳21版次等媒體開展安全宣傳，開展安全執法比武培訓1次、礦山企業培訓1次等。已全部完成，完成率100%；指標3綜合應急預案及演練，開展綜合應急預案修訂及演練1次，已全部完成，完成率100%。

時效指標：2019年完成。

成本指標：指標1對消防救援支隊、森警戰士慰問及專業救援隊伍進行慰問16.82萬元，完成14萬元，完成率100%；指標2開展應急管理和安全生產宣傳教育培訓，在攀枝花日報、攀枝花電視臺等媒體開展宣傳，資金68.18萬元。已全部完成，完成率100%；指標3：開展綜合應急預案及演練資金30萬元，已全部完成，完成率100%。

2）效益指標完成情況。

經濟效益：降低安全生產事故，增強應急救援隊伍的信心和工作能力，提升全市安全生產水平，降低生產安全事故發生率，保障經濟安全穩定運行。

社會效益：有效降低安全風險、促進社會發展、最大限度地保護人民群眾的生命財產安全。

生態效益：該項目實施過程中對生態環境無不利影響。

可持續影響：可持續多年確保應急部門正常運轉。

3）滿意度指標完成情況分析。

企業滿意度達95%以上，社會滿意度達95%以上。

（5）兒童福利支出項目資金0.5萬元。

1）產出指標完成情況。

數量指標：慰問職工子女46人

時效指標：2019年完成

成本指標：慰問金0.5萬元

2）效益指標完成情況。

社會效益：營造了和諧家庭氛圍，促進了兒童健康成長。

3）滿意度指標完成情況。

職工滿意度達100%。

（6）市直屬基干民兵購置服裝和個人戰備物資購置經費56.87萬元。

1）產出指標完成情況。

數量指標：購置市直屬基干民兵購置服裝和個人戰備物資07式作訓鞋700雙，17編織內腰帶700條，蚊帳310頂，迷彩服700套，07夏襪700雙，迷彩帽700頂，編織外腰帶700條，07陸短袖體能訓練服700套，臂章、領章、胸標700套，07雨衣700件，挎包700個，水壺700個，攜行具（溫區）310個，陸迷彩前運袋310個，陸空棉被310床，陸空褥子310個，白床單310個，枕頭310個，口缸、牙刷、毛巾、碗筷、牙膏、筆記本310套共計10180件，已全部完成，完成率100%。

質量指標：需提供全新的貨物（含零部件、配件等），表面無劃傷、無碰撞痕跡，且權屬清楚，不得侵害他人的知識產權；必須符合或優于國家（行業）標準，以及本項目競爭性談判文件的質量要求和技術指標與出廠標準。

時效指標：2019年完成

成本指標：07式作訓鞋700雙，17編織內腰帶700條，蚊帳310頂，迷彩服700套，07夏襪700雙，迷彩帽700頂，編織外腰帶700條，07陸短袖體能訓練服700套，臂章、領章、胸標700套，07雨衣700件，挎包700個，水壺700個，攜行具（溫區）310個，陸迷彩前運袋310個，陸空棉被310床，陸空褥子310個，白床單310個，枕頭310個，口缸、牙刷、毛巾、碗筷、牙膏、筆記本310套，共計56.875萬元。已全部支付，完成率100%。

2）效益指標完成情況。

經濟效益：維護地方經濟良好發展環境，最大限度地保護人民群眾的生命財產安全。

社會效益：提升了防災減災救災能力，維護了社會和諧穩定。

生態效益：有限維護良好生態環境。

3）滿意度指標完成情況。

社會滿意度達95%以上。

（7）安全生產工作經費5萬元。

1）產出指標完成情況。

質量指標：確保生產安全形勢穩定，遏制重特大事故的發生。

時效指標：2019年完成

成本指標：安全生產經費5萬元，已支付完成，完成率100%。

2）效益指標完成情況。

經濟效益：降低了企業因事故造成經濟損失 ，為企業生產提供了良好安全保障，維護了全市經濟發展環境。通過積極防范應對，安全生產事故起數、死亡人數、受傷人數大幅下降，有效防止了重特大生產安全事故發生。

社會效益：提高企業安全生產管理水平，改善職工作業環境，有效防范和遏制重特大生產安全事故發生。全年生產安全事故起數、死亡人數、受傷人數分別下降23.5%、22.6%、47.6%。

生態效益：未發生因生產安全事故導致的生態環境事件。

可持續影響：有效促進了本質安全性城市建設，為經濟社會可持續發展提供了有力保障。

3）滿意度指標完成情況。

社會滿意度達95%以上，企業滿意度達95%以上。

（8）人才經費1萬元。

1）產出指標完成情況。

數量指標：政府特聘請專家1名

時效指標:2019年完成

成本指標：政府特聘專家1名，人才經費1萬元。

2）效益指標完成情況。

經濟效益：提供安全生產技術咨詢，有效減少生產安全事故發生，降低了企業生產安全事故導致的經濟損失。

社會效益：促進企業安全發展，維護了社會和諧穩定。

3）滿意度指標完成情況。

企業滿意度達95%以上。

（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。

2019年上級專項（項目）2項為金屬非金屬礦山數字化安全監測與防控工程項目（三維激光掃描技術專項）和安全生產專項資金10萬元。

（1）金屬非金屬礦山數字化安全監測與防控工程項目（三維激光掃描技術專項）200萬元。

1）產出指標完成情況分析。

數量指標： 新增企業資料收集及整理年度指標數10座，已全部完成，完成率100%；數據信息采集與分析15座，已全部完成，完成率100%；風險源現狀數據圖表15座，完成8座，完成率53%，未完成原因是項目周期跨年度，工作正常進行中，改進措施嚴格按照合同約定完成工作。穩定性分析10座、完成4座，完成率40%，未完成原因是項目周期跨年度，工作正常進行中，改進措施嚴格按照合同約定完成工作；行洪能力分析10座、完成5座，完成率50%未完成原因是項目周期跨年度，工作正常進行中，改進措施嚴格按照合同約定完成工作；潰壩模擬分析5座、完成數1座，完成率20%，未完成原因是項目周期跨年度，工作正常進行中，改進措施嚴格按照合同約定完成工作；安全問題分析15座，完成9座，完成率60%，未完成原因是項目周期跨年度，工作正常進行中，改進措施嚴格按照合同約定完成工作；應對措施15座，完成3座、完成率20%，未完成原因是項目周期跨年度，工作正常進行中，改進措施嚴格按照合同約定完成工作；高分衛星全景圖15座，已全部完成，完成率100%。

質量指標：指標1通過專家組驗收，因項目周期跨年度，此項工作正在進行中，改進措施嚴格按照合同約定完成工作；指標2成果已滿足相關規范要求；指標3已達到無人機航測精度及監測準確度要求，年度指標為精度達到1:2000地形圖要求，準確率達85%。

時效指標：按照合同約定為2020年8月31日完成。

成本指標：按照合同約定項目成本200萬元，已完成49.74萬元，完成率25%，未完成原因是項目周期跨年度，工作正常進行中，改進措施嚴格按照合同約定支付。

2）效益指標完成情況分析。

經濟效益：安全監管效率已到達15%；安全投入資金使用效率已達到25%。

社會效益：對安全生產促進作用和尾礦庫安全管理影響顯著

生態效益：監測礦區及周邊生態環境地質、人類工程活動，制作植被覆蓋圖、人類工程活動影響25份。顯著促進受損植被土壤水體的生態恢復。

可持續影響：長期影響尾礦庫安全管理理念，項目成功持續發揮作用達到3年。

3）滿意度指標完成情況分析：礦山和地方應急管理局對該項目滿意率達100%。

（2）安全生產工作經費10萬元。

1）產出指標完成情況。

質量指標：確保生產安全形勢穩定，遏制重特大事故的發生。

時效指標：2019年完成

成本指標：安全生產經費10萬元，已支付完成，完成率100%。

2）效益指標完成情況。

經濟效益：降低了企業因事故造成經濟損失 ，為企業生產提供了良好安全保障，維護了全市經濟發展環境。通過積極防范應對，安全生產事故起數、死亡人數、受傷人數大幅下降，有效防止了重特大生產安全事故發生。

社會效益：提高企業安全生產管理水平，改善職工作業環境，有效防范和遏制重特大生產安全事故發生。全年生產安全事故起數、死亡人數、受傷人數分別下降23.5%、22.6%、47.6%。

生態效益：未發生因生產安全事故導致的生態環境事件。

可持續影響：有效促進了本質安全性城市建設，為經濟社會可持續發展提供了有力保障。

3）滿意度指標完成情況。

社會滿意度達95%以上，企業滿意度達95%以上。

（三）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

無

（四）自評結論。

2019年，我局積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

從我局的整體支出情況來看，嚴格按照年初預算進行部門整體支出，在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，項目支出做到專款專用，項目運行費用滯留較往年明顯減少。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的原因。因12月中旬財政停止額度支付，應付未付。

（二）改進措施。加強項目建設對接，及時做好經費計劃編制和支出工作。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

（一）將2019年績效自評結果運用到2020年工作安排、項目建設上，進一步明確目標任務，提高工作執行力，保質保量完成市委市政府交代的各項工作。

（二）在攀枝花市應急管理局機關和門戶網站政務公開欄目公示。

 

     附件：1、市級部門預算整體績效自評表.xls

               2、專項（項目）資金績效自評表.xls

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

攀枝花市應急管理局                        2020年4月30日印發