2019年攀枝花市安全生產監督管理局部門預算編制說明

來源：規財科 發布時間：2019-02-01 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數： 0

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介。

1.貫徹執行國家、省安全生產的方針政策和法律法規，組織起草全市安全生產重大政策，擬定全市安全生產規劃并組織實施，指導協調全市安全生產工作。

2.承擔市政府安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職責，指導協調、監督檢查市級有關各部門和各縣（區）政府安全生產工作，擬定、分解、考核全市安全生產工作目標和事故控制指標；分析安全生產形勢，協調解決安全生產中的重大問題；監督、指導落實安全生產責任制，監督事故查處和責任追究落實情況。

3.按照屬地、分級原則，承擔權限范圍內非煤礦山、尾礦庫、冶金、危險化學品、煙花爆竹、民爆物品等工礦商貿生產經營單位安全生產監督管理責任；依法監督檢查工礦商貿生產經營單位執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品安全生產管理工作；依法監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患的整改工作；依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位和安全生產違法違規行為。

4.負責權限范圍內煤礦安全生產監督管理工作，對其他煤礦的安全生產監督管理進行指導和協調；負責組織對煤礦企業貫徹執行安全生產法律、法規情況進行監督檢查，依法查處安全生產違法行為；負責組織、指導煤礦企業安全生產專項整治、安全標準化、相關安全科技發展工作；負責全市煤礦行業管理工作。

5.組織、指導全市安全生產宣傳教育培訓工作，負責生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員（特種設備操作人員除外）考核和安全資格認定工作。

6.負責職責范圍內新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時竣工投產使用（簡稱“三同時”）的監督管理工作。

7.負責對權限范圍內生產經營單位安全生產風險抵押金的收繳和管理。

8.負責權限內安全生產許可證核發、申報和安全生產許可證實施監督檢查工作。

9.承擔職責范圍內工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任，負責職業衛生安全許可證以及職業危害的申報工作，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

10.負責安全生產傷亡事故調查統計和指導協調全市安全生產行政執法工作；依法組織、協調或參與安全生產事故的調查處理工作，并監督事故查處的落實情況；組織、指揮和協調安全生產應急救援工作。

11.指導、協調全市安全生產檢測檢驗工作，依法履行安全生產中介事業管理職責。

12.指導全市安全生產科學技術研究、安全科技成果推廣應用和安全文化建設工作；會同有關部門實施注冊安全工程師執業資格制度，做好注冊安全工程師執業資格管理工作。

13.根據國家、省安全生產監督管理部門授權，負責國家、省在攀單位安全生產監督管理工作。

14.承擔市安全生產委員會的具體工作。

15.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

16.承擔市政府交辦的其他事項。根據主要職責，設11個職能科室、2個下屬事業單位，即：辦公室、政策法規科（教育培訓科）、綜合監督管理科（安全生產應急救援辦公室）、行政審批科、監督管理一科、監督管理二科、煤礦安全生產監督管理科、煤炭行業管理科、職業安全健康監督管理科、園區監督管理科（釩鈦產業園區分局）、紀檢監察室；市安全生產監察執法支隊、市安全生產遠程監控中心。人員編制：49個，其中：局機關27人，執法支隊16人，監控中心6人。

17.人員情況。機關行政編制27名，其中機關工勤人員編制4名。參照公務員管理人員編制16名、事業編制6名。截至2018年年末，我局共有在職職工48人，其中公務員23人，機關工人3人，參照公務員管理人員16人、事業編制人員6人。機關退休人員11人。

（二）2019年重點工作。

1.夯實基層基礎，安全保障能力進一步增強。一是強化科技興安。加強科技院地合作，積極推動“三維激光掃描技術”“專家查隱患”等先進適用技術和監管方式在安全監管工作中的運用，建立完善市級重大危險源健康檔案數據庫和專家庫，“米易模式”在全國進行推廣。二是強化警示教育培訓。制作7起典型事故警示教育片在電視臺、網站播放曝光；制作播出“陽光問廉—生產安全責任重于泰山”全媒體大型電視問政節目；在主流媒體開設“安全之窗”“整點報時安全提醒”“安全事故曝光”等欄目，不斷擴大宣傳覆蓋面；組織開展“安全生產月”“安全生產宣傳咨詢日”“媒體走基層訪安全”“安康杯”競賽、電梯安全知險避險體驗項目等系列活動，發放各類安全宣傳材料10萬余份、安全物品1萬余件，有效提升全民安全防范意識和技能。三是強化應急管理。加強應急救援隊伍建設，舉辦了第十六屆四川省礦山救援技術競賽，攀煤公司礦山救消大隊榮獲集體二等獎；強化應急救援演練，1月開展了煤礦應急演練，6月以極端惡劣天氣影響為背景，集中開展水利工程、地質災害、尾礦庫、采空沉陷區、在建工程、棄土（渣）場多場景同時應急演練，8月開展了?；瘧毖菥殻瑱z驗和全面提升全市防災減災救災應急反應能力和應對突發事件的應變處置能力。

2.加強組織領導，主體責任進一步壓實。局黨組書記履行黨建工作第一責任人職責，局班子成員履行分管領域黨建責任工作任務，建立“清單制+責任制”的工作落實督查機制。

3.深化理論學習，綜合素質進一步提高。堅持中心組學習制度，認真擬定理論學習中心組學習計劃，做到學有重點、學有方向。一是堅持集中學習制度，召開職工大會開展黨的十九屆三中全會，省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會及習近平總書記來川視察指導重要講話等精神，把握精神實質，結合工作實際，以高度的政治責任感和使命感，扎實開展安全生產工作，狠抓安全生產三項責任落實。二是堅持“三會一課”制度。定期召開黨員大會、支部委員會、黨小組會持續深入學習《習近平談治國理政》、習近平總書記系列重要講話和《中國共產黨廉潔自律準則》等制度規范；嚴格落實黨課制度，局黨組書記、總支書記、分管領導、黨支部書記分別開展了黨課宣講，共5次。

4.強化宣傳教育，黨性修養進一步增強。一是開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，參觀四川省愛國主義教育基地（攀枝花市檔案館）并重溫了入黨誓詞。二是開展黨風廉政警示教育。三是組織開展黨員主題演講比賽。舉辦了“中國夢•勞動美—學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,立足崗位做貢獻”主題演講比賽，局屬各支部積極參與。

二、單位構成情況

市安全監管局下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：市安全生產監察執法支隊，市安全生產遠程監控中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市安全監管局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入999.49萬元、政府性基金預算撥款收入230萬元，支出包括：社會保障和就業支出103.67萬元，城鄉社區支出230萬元，住房保障支出69.70萬元，災害防治及應急管理支出826.12萬元。市安全監管局2019年收支總預算1229.49萬元。

（一）收入預算情況

市安全監管局2019年收入預算1229.49萬元，比上年增長3.49%，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入999.49萬元，占82%；政府性基金預算撥款收入230萬元，占19%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市安全監管局2019年支出預算1229.49萬元，比上年增長3.49%，其中：基本支出999.49萬元，占82%，比上年增長4.32%；項目支出230萬元，占19%，與上年相同。

四、財政撥款收支預算情況說明

市安全監管局2019年財政撥款收支總預算1229.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入999.49萬元、本年政府性基金預算撥款收入230萬元；支出包括：社會保障和就業支出103.67萬元，城鄉社區支出230萬元，住房保障支出69.70萬元，災害防治826.12萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市安全監管局2019年一般公共預算當年撥款999.49萬元，比2018年預算數減少188.59萬元，主要是2019年增加政府性基金預算撥款收入230萬，從原一般公共預算中劃出單獨列支。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出103.67萬元，住房保障支出69.70萬元，災害防治826.12萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數29.10萬元，績效成本覆蓋率100%，主要用于退休職工的福利等支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數74.57萬元，績效成本覆蓋率100%；主要用于承擔職工養老保險的扣繳。

3.住房保障支出住房公積金2019年預算數69.70萬元，績效成本覆蓋率100%，主要用于承擔職工住房保障的繳費部分。

4.災害防治及應急管理支出行政運行2019年預算數759.33萬元，績效成本覆蓋率100%，主要用于正式編制職工工資福利及公用經費的支出。

5.事業運行2019年預算數66.79萬元，績效成本覆蓋率100%，主要用于事業正式編制職工的工資福利支出及日常公用經費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市安全監管局2019年一般公共預算基本支出999.49萬元，其中：

人員經費826.47萬元，主要包括：基本工資178.55萬元、津貼補貼348.24萬元、獎金12.70萬元、績效工資30.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費74.57萬元、職工基本醫療保險繳費42.77萬元、公務員醫療補助繳費3.92萬元、其他社會保障繳費1.80萬元、住房公積金69.69萬元、其他工資福利支出39.12萬元、退休費23.07萬元、醫療費補助1.28萬元。

公用經費173.02萬元，主要包括：辦公費17.64萬元、水費1.76萬元、電費4.41萬元、郵電費6.17萬元、差旅費52.92萬元、公務接待費2.7萬元、工會經費11.41萬元、福利費6.37萬元、公務用車運行維護費18.18萬元、其他交通費用40.44萬元、其他商品和服務支出11.02萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市安全監管局2019年“三公”經費財政撥款預算數20.88萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.7萬元，公務用車購置及運行維護費18.18萬元。

（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平。

（二）公務接待費較2018年預算降10%。

2019年公務接待費計劃用于應急管理工作的各種檢查、項目、考察等上下級接待。

公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降9%。

單位現有公務用車4輛，特種車輛1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，2019年安排公務用車運行維護費18.18萬元，用于4輛公務用車，1輛特種車輛（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障應急管理的各項工作的順利開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市安全監管局2019年政府性基金預算支出230萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出230萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市安全監管局以及下屬市市安全生產監察執法支隊，市安全生產遠程監控中心機關運行經費財政撥款預算為173.02萬元，比2018年預算增加7.43萬元，增長5%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市安全監管局及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執法執勤用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市安全監管局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 社會保障和就業支出未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

3．住房保障住房改革住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

4.行政運行（應急）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5.事業運行（應急）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支?！?/p>

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表