四川省攀枝花市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明
來源:攀枝花市應(yīng)急管理局 發(fā)布時間:2024-02-29 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
目錄
一、基本職能及主要工作....................................................1
(一)市應(yīng)急管理局職能簡介.............................................1
(二)市應(yīng)急管理局2024年重點工作.......................................4
二、機構(gòu)設(shè)置情況..........................................................7
三、收支預(yù)算情況說明......................................................7
(一)收入預(yù)算情況.....................................................8
(二)支出預(yù)算情況.....................................................8
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明..............................................8
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明..........................................9
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況.................................9
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況.....................................9
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況.................................9
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.........................................11
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.................................12
八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明...............................13
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明...........................................13
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明.............................................13
十一、其他重要事項的情況說明.............................................14
(一)機關(guān)運行經(jīng)費....................................................14
(二)政府采購情況....................................................14
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況............................................14
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況................................................14
十二、名詞解釋...........................................................14
附件.....................................................................17
一、基本職能及主要工作
(一)市應(yīng)急管理局職能簡介。
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作,組織和指導(dǎo)各地、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的應(yīng)急搶險救援工作。
2. 擬訂應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)等政策措施,組織編制全市安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)、應(yīng)急體系建設(shè)、綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
3. 監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地、市級有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、督導(dǎo)、考核工作。
4. 承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)。
5. 擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、準(zhǔn)入條件等并組織實施,按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作,煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理和利用。推進煤炭體制改革。
6. 承擔(dān)權(quán)限內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé),依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)專項整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。
7. 按照分級、屬地原則,負(fù)責(zé)危險化學(xué)品、化工、醫(yī)藥、煙花爆竹、民用爆炸物品、非煤礦山、地質(zhì)勘探、石油(氣)開采等工礦生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。依法指導(dǎo)、監(jiān)督檢查冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作。協(xié)助省應(yīng)急管理廳做好中央、省屬在攀工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
8. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,牽頭組織編制全市應(yīng)急救援綜合預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援專項預(yù)案,負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練并落實,督促相關(guān)部門加強應(yīng)急避難場所設(shè)施建設(shè)。
9. 按照中央、省、市的規(guī)劃,牽頭建設(shè)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃、布局,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
10. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。
11. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市各類專業(yè)應(yīng)急隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,提請銜接攀枝花軍分區(qū)和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
12. 按照國家相關(guān)政策和省、市相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和應(yīng)急保障能力建設(shè)。
13. 按照國家相關(guān)政策和省、市相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作,組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
14. 組織開展自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
15. 負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作。編制防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施,組織制定地震綜合防御對策。組織開展轄區(qū)內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報工作,提出趨勢預(yù)測意見。組織開展震情跟蹤、日常分析預(yù)報和重大地震異常的核實上報工作。管理全市地方地震監(jiān)測臺網(wǎng)和觀測臺站。監(jiān)督、管理本行政區(qū)劃內(nèi)工程建設(shè)場地地震安全性評價工作。
16. 依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
17. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作,管理、分配中央、省級下?lián)芗笆屑壘葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。
18. 開展應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
19. 制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同市發(fā)展改革委等有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
20. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、防震減災(zāi)、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
21. 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、行政審批服務(wù)便民化工作。
(二)市應(yīng)急管理局2024年重點工作。
1. 進一步壓實安全生產(chǎn)責(zé)任。深入貫徹落實國務(wù)院安委會安全生產(chǎn)十五條措施,強化督查督辦,確保措施落地見效,健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理和考核評價體系,完善安全生產(chǎn)績效與履職評定、職務(wù)晉升、獎勵懲處掛鉤制度,嚴(yán)格落實“失職追責(zé)”制度,運用好約談提醒、警示教育、通報問責(zé)機制促進工作落實。緊盯企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人這個“關(guān)鍵少數(shù)”,依法督促企業(yè)將安全生產(chǎn)責(zé)任和安全防范措施落實到最小工作單元。
2. 全面開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動。聚焦當(dāng)前制約安全生產(chǎn)的深層次矛盾問題,著力抓企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全教育培訓(xùn)、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)體系完善、重大事故隱患動態(tài)清零、安全科技支撐和工程治理、從業(yè)人員安全素質(zhì)提升、安全管理體系建設(shè)、精準(zhǔn)執(zhí)法和幫扶、全民安全素質(zhì)提升,努力實現(xiàn)本質(zhì)安全水平大的提升。
3. 進一步深化重大事故隱患專項整治工作。推動重大事故隱患排查從動態(tài)向定期轉(zhuǎn)變,做到每到一家企業(yè)必定對照判定標(biāo)準(zhǔn)排查重大事故隱患;對已排查出的重大安全隱患采取從嚴(yán)督辦、定期通報、加強暗訪等方式加快推進整治,嚴(yán)格執(zhí)行“清單制+責(zé)任制+銷號制”閉環(huán)管理,形成問題有清單、整改有措施、解決有反饋的工作閉環(huán),推動專項整治落地落實。堅決不發(fā)生重特大事故,堅決遏制較大事故,堅決減少一般事故。
4. 進一步維護良好安全生產(chǎn)秩序。突出重要特殊時段,對煤礦、非煤礦山、危化品、民爆、煙花爆竹、冶金工貿(mào)等高危行業(yè)和有限空間、檢維修、動火、高空等高危特殊作業(yè)及人員聚集場所開展明查暗訪和駐點督導(dǎo),協(xié)調(diào)解決企業(yè)存在的重點難點問題,督辦隱患整改;突出重點企業(yè)、重點崗位和重點環(huán)節(jié),堅持問題導(dǎo)向,對因違法違規(guī)行為“屢查屢犯”、甚至引發(fā)事故的企業(yè),在主流媒體公開曝光,納入“黑名單”實施聯(lián)合懲戒;強化事故查處,對發(fā)生的生產(chǎn)安全事故嚴(yán)格依法依規(guī)開展調(diào)查,運用好“行刑銜接”制度,嚴(yán)肅處理事故責(zé)任單位和責(zé)任人。
5. 進一步提升安全生產(chǎn)保障水平。全力推動省級安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建;強化政府投資對安全生產(chǎn)投入的引導(dǎo)和帶動作用,督導(dǎo)企業(yè)積極推廣應(yīng)用安全性能可靠、先進適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料,確保必要的安全生產(chǎn)投入;強化事故應(yīng)急處置能力提升,持續(xù)推進礦山、危險化學(xué)品、油氣管道、隧道施工、水域救援等行業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè),完善應(yīng)急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動機制;深入開展綜合性、專項性應(yīng)急演練,不斷增強應(yīng)急演練實戰(zhàn)性。
6. 實施好自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程。聚焦短板弱項,高質(zhì)量推進預(yù)警指揮、救援能力、巨災(zāi)防范、基層防災(zāi)工程實施,完善災(zāi)害預(yù)警指揮體系,健全防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)機制。做好抗震救災(zāi)工作,推動實施地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程,優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)機制,完善應(yīng)急避難場所建設(shè)。加強森林草原防滅火監(jiān)測預(yù)警新技術(shù)、新裝備、新系統(tǒng)應(yīng)用,健全源頭管控、聯(lián)防聯(lián)控、群防群治長效機制。修訂完善救災(zāi)救助預(yù)案,完善救災(zāi)物資儲備和快速調(diào)撥機制。健全自然災(zāi)害風(fēng)險普查評估常態(tài)化機制,深化普查成果應(yīng)用。
7. 進一步加強自然災(zāi)害應(yīng)急救援管理。緊緊圍繞自然災(zāi)害應(yīng)急救援“全災(zāi)種、大應(yīng)急、大救災(zāi)”原則,堅持黨政同責(zé)、一崗雙責(zé),高位推動、齊抓共管,抓實抓牢應(yīng)急救援管理工作,逐步建立完善的自然災(zāi)害應(yīng)急救援指揮體系,完善應(yīng)急指揮部的配套政策措施,建立健全自然災(zāi)害應(yīng)急救援例會、會商研判、督辦督查等制度,形成自然災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,確保響應(yīng)及時、指揮科學(xué)、處置有效。
8. 依法優(yōu)化審批辦件程序。采取“嚴(yán)、快、靈”結(jié)合的工作模式,細(xì)化行政審批過程中的環(huán)節(jié)、步驟和流程,切實提升辦件效率。高效做好審批事項辦件服務(wù)。圍繞安全審批手續(xù)中的問題,重心下沉,提前介入,幫助企業(yè)選擇最優(yōu)化行政許可流程。積極落實事項審批“首席代辦”“容缺+承諾”“上門服務(wù)”等制度要求,第一時間做好各類審批事項的辦理,保障建設(shè)項目的進度。
9. 保持高壓執(zhí)法態(tài)勢。突出重點企業(yè)、重點崗位和重點環(huán)節(jié),堅持問題導(dǎo)向,對因違法違規(guī)行為“屢查屢犯”、甚至引發(fā)事故的企業(yè),在主流媒體公開曝光,納入“黑名單”實施聯(lián)合懲戒;強化事故查處,對發(fā)生的生產(chǎn)安全事故嚴(yán)格依法依規(guī)開展調(diào)查,運用好“行刑銜接”制度,嚴(yán)肅處理事故責(zé)任單位和責(zé)任人。鞏固主題教育成果,持續(xù)開展安全領(lǐng)域突出問題和作風(fēng)漂浮、欺上瞞下等問題專項整治,嚴(yán)防“四重四輕”現(xiàn)象。
10. 在營造安全生產(chǎn)氛圍上下功夫。注重社會參與,樹立協(xié)同共治的理念,全面推進安全宣傳“五進”和文化示范創(chuàng)建工作,構(gòu)建全社會共同參與的工作局面,全面營造“人人講安全、個個會應(yīng)急”的良好氛圍。持續(xù)開展《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《四川省安全生產(chǎn)條例》宣傳貫徹,圍繞推動安全生產(chǎn)治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型,著力在安全生產(chǎn)工作方式方法、體制機制、示范創(chuàng)建等方面推陳出新,總結(jié)提煉安全生產(chǎn)工作攀枝花經(jīng)驗,打造共同富裕試驗區(qū)安全發(fā)展示范樣板。
11. 強化政治固本,堅持把黨的政治建設(shè)作為根本性建設(shè)緊抓不放。持續(xù)深化黨的創(chuàng)新理論武裝,鞏固拓展主題教育成果,著力加強組織建設(shè),從思想上凝心鑄魂、從政治上固本培元。積極參與并組織執(zhí)法比武競賽,開展經(jīng)常性調(diào)查研究,引導(dǎo)干部在實踐中練就真本領(lǐng)、硬功夫。激勵擔(dān)當(dāng)作為,加強理想信念、宗旨本色、職能使命教育和正確政績觀教育,不斷提升職業(yè)榮譽感和吸引力。勇于自我革命,完善全覆蓋的監(jiān)督機制,強化巡察整改和成果運用,持續(xù)深入糾治“四風(fēng)”,確保隊伍風(fēng)清氣正。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
市應(yīng)急管理局無下屬二級預(yù)算單位,單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位3個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,市應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2561.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3.4萬元、社會保障和就業(yè)支出284.96萬元、衛(wèi)生健康支出119.7萬元、住房保障支出151.3萬元 、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2002.43萬元。市應(yīng)急管理局2024年收支總預(yù)算2561.8萬元。比2023年預(yù)算數(shù)增加170.06萬元,主要是年初預(yù)算安排項目支出增加。
(一)收入預(yù)算情況。
市應(yīng)急管理局2024年收入預(yù)算2561.8萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入2561.8萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況。
市應(yīng)急管理局2024年支出預(yù)算2561.8萬元,其中:基本支出2204.92萬元,占86.07%;項目支出356.88萬元,占13.93%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
市應(yīng)急管理局2024年財政撥款收支總預(yù)算2561.8萬元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2561.8萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3.4萬元、社會保障和就業(yè)支出284.96、衛(wèi)生健康支出119.7萬元、住房保障支出151.3萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2002.43萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2561.8萬元,比2023年預(yù)算數(shù)增加170.06萬元,主要是年初預(yù)算安排項目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出3.4萬元,占0.13%;社會保障和就業(yè)支出284.96萬元,占11.12%;衛(wèi)生健康支出119.7萬元,占4.67%;住房保障支出151.3萬元,占5.91%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2002.43萬元,占78.17%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項)2024年預(yù)算數(shù)為3.4萬元,主要用于:派駐部門紀(jì)檢機構(gòu)工作經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預(yù)算數(shù)為88.27萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的退休費。
3. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預(yù)算數(shù)為7.89萬元,主要用于:事業(yè)單位開支的退休費。
4. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為188.8萬元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
5. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算數(shù)為70.22萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險由單位繳納的支出。
6. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預(yù)算數(shù)為26.87萬元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險由單位繳納的支出。
7. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2024年預(yù)算數(shù)為10.44萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
8. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為12.18萬元,主要用于:公務(wù)員個人醫(yī)療賬戶補充。
9. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預(yù)算數(shù)為151.3萬元,主要用于:為職工繳納的住房公積金。
10. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為1123.89萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項)2024年預(yù)算數(shù)為30萬元,主要用于:用于監(jiān)控中心正常運轉(zhuǎn),及時監(jiān)測監(jiān)控,預(yù)警預(yù)報,協(xié)助做好信息收集報送工作。
12. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預(yù)算數(shù)為407.93萬元,主要用于:事業(yè)單位的基本支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
13. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理事務(wù)支出(項)2024年預(yù)算數(shù)為125.61萬元,主要用于:保障監(jiān)控中心聘用人員的人員經(jīng)費、考試中心日常公用經(jīng)費和入駐政務(wù)中心租金及物業(yè)費及水電費。
14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震監(jiān)測(項)2024年預(yù)算數(shù)為15萬元,主要用于:地震監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護,觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級,地震觀測工作等方面的支出。
15. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震預(yù)測預(yù)報(項)2024年預(yù)算數(shù)為300萬元,主要用于:實施攀枝花城市活斷層普查計劃,全面查清攀枝花市境內(nèi)主要活動構(gòu)造與活動斷層分布情況及其活動性,建立攀枝花市活動斷層信息數(shù)據(jù)庫,判定未來強震可能發(fā)生的地點及其危害性,從而為全省國土綜合規(guī)劃利用、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、重大工程項目選,址、抗震設(shè)防要求管理以及抗震救災(zāi)等提供基礎(chǔ)支撐。推動攀枝花市高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗區(qū)戰(zhàn)略。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出2204.92萬元,其中:
人員經(jīng)費1928.1萬元,主要包括:基本工資395.25萬元、津貼補貼288.37萬元、獎金331.36萬元、績效工資202.8萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費188.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費97.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.62萬元、其他社會保險繳費7.23萬元、住房公積金151.3萬元、其他工資福利支出156.81萬元、生活補助79.51萬元、醫(yī)療費補助6.87萬元、獎勵金0.08萬元。
公用經(jīng)費276.82萬元,主要包括:辦公費21.86萬元、水費4.5萬元、電費18萬元、郵電費12萬元、物業(yè)管理費17.1萬元、差旅費40.66萬元、維修(護)費1萬元、會議費1.04萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、公務(wù)接待費3.29萬元、勞務(wù)費0.3萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費24.36萬元、福利費13.61萬元、公務(wù)用車運行維護費28.8萬元、其他交通費用59.22萬元、其他商品和服務(wù)支出24.34萬元、辦公設(shè)備購置4.24萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
市應(yīng)急管理局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)32.09萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費3.29萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費28.8萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
根據(jù)市外事僑務(wù)辦(臺辦)批準(zhǔn)的2024年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組0次, 0人。
(二)公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算下降17.08%。主要原因是省廳劃撥1輛15座車,2艘舟艇(參照公務(wù)車輛編制管理),按照2024年部門預(yù)算編制要求壓減30%。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)1輛,7座以上19座(含19座)以下客車1輛,越野車4輛,貨車及19座以上客車4輛,特種作業(yè)車1輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元,購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、城市越野車)0輛,7座以上19座(含19座)以下客車0輛,越野車0輛,貨車及19座以上客車0輛,摩托車0輛。
2024年安排公務(wù)用車運行維護費28.8萬元,用于11輛公務(wù)用車和6艘救援舟艇燃油、維修、保險等方面支出,主要保障應(yīng)急管理、防震減災(zāi)和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作日常公務(wù)出行等工作的正常開展。
八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明
市應(yīng)急管理局2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市應(yīng)急管理局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
市應(yīng)急管理局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年,市應(yīng)急管理局以及下屬市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、市防震減災(zāi)事務(wù)中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為209.57萬元,比2023年預(yù)算減少11.04萬元,下降5%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減車輛運行費用。
(二)政府采購情況。
2024年,市應(yīng)急管理局安排政府采購預(yù)算300萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年底,市應(yīng)急管理局及所屬的非獨立核算單位共有車輛11輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛,非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車10輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況。
2024年市應(yīng)急管理局開展績效目標(biāo)管理的項目5個,涉及預(yù)算356.88萬元。其中:人員類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目4個,涉及預(yù)算56.88萬元;特定目標(biāo)類項目1個,涉及預(yù)算300萬元。
十二、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2. 基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費:納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5. 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
6. 一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。
7. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項目):指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9. 社會保障和就業(yè)(類)社會保障和就業(yè)(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,同下)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的應(yīng)急管理事務(wù)基本支出。
16. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項):指安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
17. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的應(yīng)急管理事務(wù)基本支出。
18. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
19. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震監(jiān)測(項):指地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護,觀測設(shè)備的購置、維護和技術(shù)升級,地震觀測工作等方面的支出。
20. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震預(yù)測預(yù)報(項):指地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新,震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
表7.部門整體支出績效目標(biāo)表
四川省攀枝花市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx